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牟定县检验检测所2024年部门预算公开目录
第一部分牟定县检验检测所2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县检验检测所2024部门预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县检验检测所2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、拟订全县检验检测工作发展规划及产品质量检验检测与产业技术研发规划并组织实施；拟订全县检验检测、重点产业技术研发年度计划并组织实施。 2、负责食品、农产品、粮油及粮油产品、生产生活用水、药品、医疗器械、保健品、化妆品及相关产品、农业投入品、农业资源与环境、建筑工程质量及建筑工程用材料、其他工业产品等领域的检验检测及技术研究工作。协助开展食品安全风险监测检测工作。 3、负责特种设备安装修理监督检验、定期检验，配合监管部门开展特种设备安全监察等工作。 4、开展公共场所与工作场所卫生、食（饮）具消毒效果、消毒类产品、土壤、固体废物检验检测，医疗机构消毒效果监测等工作。 5、负责计量检定校准测试工作及相关技术研究。开展计量、质量、特种设备、药品及化妆品、建筑工程等领域技术咨询工作。 6、负责建立检验检测应急协同配合机制，承担职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作，承担重大活动食品、农产品、特种设备安全技术保障服务。 7、开展腐乳产品检验检测、腐乳产业技术研究及成果转化运用。开展全县重点产品与县内外同类型产品技术、质量对比检测，为重点产品质量提升、产业布局调整提供技术服务。 8、开展科技创新、技术研发、科技成果转化运用；引入高校、科研机构、企业，推进产学研一体化发展。 9、指导各乡（镇）检验检测站开展农产品、食品安全速检等相关检验检测业务。 10、完成县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、食品药品检验检测室（腐乳产品检验检测室）、农畜产品检验检测室、工程质量及质量计量检验检测室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
牟定县检验检测所2024年重点工作是：一是在全州率先完成腐乳产品出厂检验能力建设，开展腐乳常规出厂检验。原楚雄州质量技术监督综合检测中心牟定中心食品检验检测理化实验室、微生物实验室及配套的接样室、制样室、药品室和部分检验检测仪器设备等整体划转牟定县检验检测所使用，现有实验室已达到腐乳出厂检验部分项目检验能力。2024年通过积极争取，添置立式压力蒸汽灭菌器2台（市场估价5万元）、配置辅助器材及试剂耗材一批（预估所需经费12万元）满足腐乳出厂检验常规检验需要。同时，组织食品药品检验检测室4名技术人员参加州院腐乳检验检测针对性学习培训，在全州率先完成腐乳产品出厂检验能力建设。二是在全州率先开展计量检定，检定非自动衡器1000台。力争2024年完成云南省市场监督管理局注册计量师注册，在全州率先开展计量检定。三是在全州率先完成燃油加油机、压力表检定建标。2024年继续加大人员和设备投入，在全州率先完成燃油加油机、压力表检定建标。四是在全州率先规范抽样制样工作。按上级时序安排完成2024年省、州级专项监测、监督抽查抽样制样送检工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
牟定县检验检测所2024年部门财务总收入316.73万元，其中：一般公共预算316.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年0万元对比增加316.73万元，增长100%，增加主要原因是牟定县检验检测所2023年批准成立，属新增单位。
（二）财政拨款收入情况
牟定县检验检测所2024年部门财政拨款收入316.73万元，其中:本年收入316.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款316.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年0万元对比增加316.73万元，增长100%，增加主要原因是牟定县检验检测所2023年批准成立，属新增单位。
四、预算单位支出情况
牟定县检验检测所2024年部门预算总支出316.73万元。财政拨款安排支出316.73万元，其中：基本支出316.73万元，与上年0万元对比增加了316.73万元，增长100%，增加主要原因是牟定县检验检测所2023年批准成立，属新增单位；项目支出0万元，与上年0万元对比增加了0万元，增长0%。与上年对比无变化的原因是本年及上年的项目支出预算均为0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2013850事业运行237.89万元，主要用于保障单位正常运转的支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.71万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
3.2101102事业单位医疗12.65万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
4.2101103公务员医疗补助7.44万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
5.2101199其他行政事业单位医疗支出0.71万元，主要用于事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。
6.2210201住房公积金22.33万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出316.73万元，其中：30101基本工资93.84万元、30102津贴补贴9.92万元、30107绩效工资116.51万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费35.71万元、30110职工基本医疗保险缴费12.65万元、30111公务员医疗补助缴费7.43万元、30112其他社会保障缴费2.95万元、30113住房公积金22.33万元、30201办公费2.42万元、30211差旅费2万元、30215会议费0.20万元、30217公务接待费0.80万元、30228工会经费3.57万元、30305水费0.10万元、30206电费0.3万元、30231务用车运行维护费6万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县检验检测所无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县检验检测所无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县检验检测所无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县检验检测所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.80万元，较上年0万元增加6.80万元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县检验检测所2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
牟定县检验检测所2023年批准成立，属新增单位，无上年因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
牟定县检验检测所2024年公务接待费预算为0.80万元，较上年增加0万元，增长100%，国内公务接待批次为20次，共计接待130人次。
增加的主要原因是牟定县检验检测所2023年批准成立，属新增单位，无上年公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县检验检测所2024年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年0万元增加6万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年0万元增加6万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，从相关单位无偿划入。
增加的主要原因是牟定县检验检测所2023年批准成立，属新增单位，无上年公务用车购置及运行维护费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县检验检测所2024年无重点重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县检验检测所2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县检验检测所资产总额103.47万元，其中：流动资产2.80万元，固定资产100.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加103.47万元，其中固定资产增加100.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
第二部分 牟定县检验检测所2024年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县检验检测所2024年部门预算公开表
2.牟定县检验检测所2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县检验检测所
2024年2月19日
监督索引号53232300172300111
