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牟定县蟠猫乡人民政府2024年预算公开目录
第一部分牟定县蟠猫乡人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县蟠猫乡人民政府2024年部门预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部 牟定县蟠猫乡人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定辖区脱贫计划、脱贫措施、脱贫出列目标任务，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作。抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
3.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，管理地方道路建设及公共设施、水利设施，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
4.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
5.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。
6.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8.完成县委县政府交办和安排的其它事项。
（二）机构设置情况
牟定县蟠猫乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
所属单位7个，分别是：
1.蟠猫乡农业和农村服务中心
2.蟠猫乡林业和草原服务中心
3.蟠猫乡水务服务中心
4.蟠猫乡文化和旅游广播电视体育服务中心
5.蟠猫乡国土和村镇规划建设服务中心
6.蟠猫乡社会保障和为民服务中心
7.蟠猫乡财政所
（三）重点工作概述
围绕2024年工作要求，重点抓好6个方面的工作：一是脱贫成效成色更足。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，深入开展防返贫监测动态调整和监测工作，保持帮扶政策稳定。二是产业发展更加兴旺。扛稳耕地保护和粮食安全政治责任。三是项目建设更加强劲。扎实做好普登河河道治理、滇中引水、中屯龙虎水库调水、蟠猫集镇集中供水水厂建设、大宗固废西线建设等项目保障。四是民生事业更有温度。持续推进医疗养老卫生教育事业高质量发展，城乡居民医疗保险、养老保险参保率位居全县前列。五是生态环境更加优美。全面落实生态环境保护责任清单，深入推进“河（湖）长制”“林（山）长制”。六是社会治理更加稳定。深化改革提服务，完成基层整合审批服务执法力量改革工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制67人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年牟定县蟠猫乡人民政府财务总收入1447.12万元，其中：一般公共预算1447.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与2023年财务总收入1365.87万元对比增加81.25万元，增长5.95%，增加的主要原因是2024年增加了乡镇生活垃圾收转运经费、村级组织大岗位制保障经费预算收入。
（二）财政拨款收入情况
2024年牟定县蟠猫乡人民政府财政拨款收入1447.12万元，其中：本年收入1447.12元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1447.12万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与2023年财政拨款收入1365.87万元对比增加81.25万元，增长5.95%，增加的主要原因是2024年增加了乡镇生活垃圾收转运经费、村级组织大岗位制保障经费预算收入。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1447.12万元。财政拨款安排支出1447.12万元，其中：基本支出1352.60万元，与上年1321.95万元对比增加30.65万元，增长2.32%，增加的主要原因是新增村级组织大岗位制保障经费预算。项目支出94.52万元，与上年43.92万元对比增加50.60万元，增长115.21%，增加的主要原因是2024年增加了乡镇生活垃圾收转运经费预算支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行38.92万元，主要用于保障人大行政人员工资福利支出、商品和服务支出;
2010108一般公共服务支出-人大事务-人大会议2万元，主要用于乡人大代表工作支出;
2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行259.82万元，用于保障老城乡政府办人员工资支出福利支出、商品和服务支出;
2010302一般行政管理事务50万元，主要用于乡镇生活垃圾收转运经费
2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行11.70万元，主要用于保障乡财政所工资福利支出、商品和服务支出；
2013202一般行政管理事务0.30万元人，主要用于退休干部党支部工作经费。
2013601行政运行15.33万元，主要用于保障社会治安综合治理办工资福利支出、商品和服务支出；
2030607民兵3.31万元，主要用于武装工作经费。
2070109群众文化48.29万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心工资福利支出、商品和服务支出；
2080103机关服务64.65万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心工资福利支出、商品和服务支出；
2080201行政运行30.83万元，主要用于社会事务办公室工资福利支出、商品和服务支出；
2080501行政单位离退休38.92万元，主要用于退休费支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96.51万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.43万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8.02万元，主要用于保障机关事业单位职工遗属生活补助支出；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.57万元，主要用于保障我单位行政人员医疗保险缴费补助支出；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21.36万元，主要用于保障我单位事业人员医疗保险缴费补助支出；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.67万元，主要用于保障我单位在职人员公务员医疗保险缴费补助；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其它行政事业单位医疗支出2.80万元，主要用于保障其它行政事业单位医疗补助缴费；
2120103机关服务36.15万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心工资福利支出、商品和服务支出；
2130104农林水支出-农业农村-事业运行134.88万元，主要用于保障农科站、兽医站人员工资福利支出、商品和服务支出；
2130204农林水支出-林业和草原-事业机构63.46万元，主要用于保障林业站人员工资福利支出、商品和服务支出；
2130304农林水支出-水利-行政运行55.42万元，主要用于保障水管站人员工资福利支出、商品和服务支出；
2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助299.42万元，主要用于保障村委会党建经费及办公费、村小组工作经费，村委会四职干部及其他村委会人员、村民小组长、村小组党支部书记工资支出；
2150501行政运行43.10万元，主要用于经济发展办公室工资福利支出、商品和服务支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金69.26万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费支出；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出1352.60万元，其中：30101基本工资255.98万元，30102津贴补贴179.64万元，30103奖金71.12万元，30107绩效工资219.91万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费96.51万元，30109职业年金13.43万元，30110职工基本医疗保险缴费34.93万元，30111公务员医疗补助缴费25.67万元，30112其他社会保障缴费7.58万元，30113住房公积金69.26万元，30199其他工资福利支出241.91万元，30201办公费47.53万元，30205水费1.50万元，30206电费2.10万元，30211差旅费1.20万元，30215会议费2.30万元，30216培训费2万元，30228工会经费5.18万元，30231公务用车运行维护费6万元，30239其他交通费用21.60万元，30299其他商品和服务支出0.72万元，30302退休费38.20万元，30305生活补助8.33万元。
项目支出94.52万元，其中：30201办公费34.55万元，30211差旅费1万元，30215会议费0.27万元，30216培训费0.34万元，30226劳务费16.36万元，30231公务用车运行维护费2.80万元，30239其他交通费用39.20万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县蟠猫乡人民政府无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县蟠猫乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县蟠猫乡人民政府无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算7.70万元、政府采购服务预算4.30万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县蟠猫乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.80万元，与上年10.50万元对比减少1.70万元，下降16.19%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县蟠猫乡人民政府2024年因公出国（境）费预算0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县蟠猫乡人民政府2024年公务接待费预算为0万元，与上年4.50万元对比减少4.50万元，下降100%。预计国内公务接待批次为0次，共预计接待0人次。
与上年相比减少的主要原因是严控公务接待事项，使有限的财政资金用于发展农业农村乡村振兴建设。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县蟠猫乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为8.80万元，其中：公务用车购置费0元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.80万元，与上年6万元对比增加2.80万元，增长46.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年对比增加的主要原因是乡村振兴村级建设项目增加，公务用车使用频率增多，加之车辆使用年代久，运行维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县蟠猫乡人民政府2024年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
5.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
6.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
7.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
8.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2024年牟定县蟠猫乡机关运行经费预算100.80万元，与上年92.58万元对比增加8.22万元，增长8.88%。增加的主要原因是2024年蟠猫乡村级实行“大岗位制”正职岗、副职岗、委员岗、电影放映员增加预算，机关运行公用经费预算增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县蟠猫乡人民政府资产总额963.17万元，其中，流动资产265.50万元，固定资产631.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产65.77万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少64.40万元，其中固定资产增加337.95万元，流动资产减少273.55万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.5万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
第二部分 牟定县蟠猫乡人民政府2024年部门预算公开表
（详见附件）
附件：1.牟定县蟠猫乡人民政府2024年部门预算公开表
2.牟定县蟠猫乡人民政府2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县蟠猫乡人民政府
2024年2月18日
监督索引号53232300656400111
