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牟定县水务局2024年部门预算公开目录
第一部分牟定县水务局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县水务局2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县水务局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。负责贯彻执行国家和省、州有关水利工程建设的规范和技术标准，组织指导、实施、监管全县水利固定资产投资项目。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。指导监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作。指导农村水利水电工作。负责水利法律法规的实施和监督检查。负责洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承办中共牟定县委、牟定县人民政府和县委、县政府领导交办的其他事项。
（二）机构设置情况
牟定县水务局部门共设置10个内设机构，包括：办公室、河湖长股、规划计划股、资产财务股、水资源股、建设管理股、水土保持股、农村水利水电股、水旱灾害防御股、运行管理股。
所属单位1个。分别是：
牟定县坝区联合灌溉管理委员会
（三）重点工作概述
1、抢抓国家水网建设规划纲要明确“西南地区构建以水库群为战略支点的区域水网格局”机遇，调整规划思路，完善规划布局，抓紧完成全县水网建设规划，全县农田灌溉发展规划、水安全保障规划、流域防洪规划修编、中小河流治理总体方案编制等工作，迅速研究提出一批新项目，力争列入国家省规划盘子。
2、建立“主要领导统筹、分管领导主抓、股室具体负责”的前期工作责任机制，以发现问题、破解问题为导向，加快推进项目前期工作。一是着力抓好“五大”项目前期工作，加大力度，统筹抓好优化水资源配置项目、水旱灾害防治项目、水生态保护修复项目、水环境治理项目、水利信息化项目等“五大”项目前期工作；二是2024年度计划牟定县水利谋划项目37个总投资73.98亿元，争取上级投资50亿元，
3、抓实项目新开工。按照应开尽开、能开全开、能早则早的原则，全力以赴提速完成开工前各项准备，确保城乡供水一体化等一批重点水源工程、河道治理等项目及早开工，确保年内新开工5件以上重点水网工程。二是抓实续建工程。在确保生产安全、工程质量的前提下，集中要素保障，加快龙虎水库除险加固等重点水源工程、小型水库除险加固、河道治理等项目建设，确保完成任务。三是抓实项目验收。把项目验收作为今年重点任务，加强与审计等部门沟通协调，抓紧完成竣工决算、审计等工作，确保工程及早验收。
4、抓实水灾害防御。上半年要千方百计保障城乡生活饮水、农业生产特别是大春生产供水安全，加强雨情水情分析研判，科学抓好蓄水，力争蓄好水、多蓄水。下半年要压紧压实防汛抗旱行政首长责任制，落实“三个”责任人、“三个”重点环节等，落细落实水旱灾害防御各项措施，确保准备充分；二是抓实农村饮水保障。基本完成农村供水保障3年专项行动建设，确保年初城乡供水一体化项目开工，完成2024年农村饮水维修养护工程建设，加大农村饮水安全日常监管，抓实农村饮水安全排查监测、动态清零，加强与卫健、疾控部门沟通协调，加强饮水水质监测检测，确保水质逐年提升；三是抓实小型水库除险加固及雨水情和安全监测设施建设。
二、预算单位基本情况
牟定县水务局部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制59人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1119.54万元，其中：一般公共预算1119.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1474.38万元对比减少354.84万元，下降24.07%，主要原因是：水土保持世行贷款还本付息项目专项资金，在职职工退休，人员减少，县级一般公共预算支出减少，财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1119.54万元，其中:本年收入 1119.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1119.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1474.38万元对比减少354.84万元，下降24.07%，主要原因是：水土保持世行贷款还本付息项目专项资金，在职职工退休，人员减少，县级一般公共预算支出减少，财务总收入减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1119.54万元。财政拨款安排支出1119.54万元，其中：基本支出1099.24万元，与上年1353.78万元对比减少254.54万元，下降18.80%，减少的原因人员减少，工资及社会保障缴费支出减少。项目支出20.30万元，与上年120.60万元对比减少100.30万元，下降83.17%，减少的主要原因是：水土保持世行贷款还本付息项目专项资金，预算单位支出减少，在职职工人数减少，预算总支出减少。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2013202一般行政管理事务0.3万元，主要用于县委巡察工作办公费、差旅费支出和纪委全会乡镇参会人员住宿费、就餐费、会议场地租用费、会议材料等支出。
2、2080502 事业单位离退休91.58万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出113.61万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
4、2080801死亡抚恤8.97万元，主要用于离退休干部遗属补助支出。
5、2101101 行政单位医疗7.79万元。主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
6、2101102 事业单位医疗32.92万元，主要用于在职行政人员和事业人员的医疗补助经费；
7、2101103 公务员医疗补助25.13万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；
8、2101199其他行政事业单位医疗支出3.79万元。主要用于工伤保险和大病保险缴费支出；
9、2130301 行政运行567.26万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费等）。
10、2130302一般行政管理事务6.30万元。主要用于水利建设费用支出。
11、2130303机关服务185.88万元。主要用于局机关政府购买人员工资福利、商品和服务支出及牟定县坝区联合灌溉管理委员会工资福利、商品和服务支出。
12、2210201 住房公积金76.01万元，主要用于在职人员按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。
基本支出1099.24万元，其中：30101基本工资280.86万元，30102津贴补贴97.91万元，30103奖金39.28万元，30107绩效工资256.42万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费113.61万元，30110职工基本医疗保险缴费40.72万元，30111公务员医疗补助缴费25.13万元，30112其他社会保障缴费10.16万元，30113住房公积金76.01万元，30199其他工资福利支出18.00万元，30201办公费6.24万元，30202印刷费1.00万元，30205水费0.40万元，30206电费2.10万元，30207邮电费0.16万元，30211差旅费7.40万元，30215会议费1.50万元，30216培训费1.20万元，30217公务接待费0.80万元，30226劳务费2.40万元，30228工会经费5.75万元，30239其他交通费用11.64万元，30299其他商品和服务支出1.68万元，30302退休费89.90万元，30305生活补助8.97万元。
项目支出20.30万元，其中：30201办公费6.60万元,30227委托业务费13.70万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县水务局部门无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县水务局部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县水务局部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5.44万元，其中：政府采购货物预算5.44万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县水务局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.08万元，较上年3.28万元增加6.80万元，增长207.32%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县水务局部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县水务局部门2024年公务接待费预算为3.28万元，较上年增加0万元，增长0%,国内公务接待批次为70次，共计接待505人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为3.28万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县水务局部门2024年公务用车购置及运行维护费为6.80万元，较上年0万元增加6.80万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.80万元，较上年0万元增加6.80万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。增加的原因是在建水利工程在局机关实行报账制，公务用车费用在局机关核算，导致该项费用增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县水务局无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县水务局部门2024年机关运行经费安排34.65万元，与上年40.71万元对比减少6.06万元，下降14.89%，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公用经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县水务局部门资产总额126015.67万元，其中，流动资产748.78万元，固定资产1609.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程32064.51万元，无形资产0万元，其他资产91593.06万元（其中政府储备物资13.02万元，公共基础设施51930.72万元，水库公共基础设施39649.32万元）。与上年相比，本年资产总额增加36499.71万元，其中固定资产增加393.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.53万元，其中出租资产1027平方米，资产出租收入0.53万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
第二部分牟定县水务局2024年部门预算公开表
（详见附件）
附件：1.牟定县水务局部门2024年部门预算公开表
2.牟定县水务局部门2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县水务局
2024年2月18日
监督索引号53232300433200111
