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牟定县文学艺术界联合会2024年部门预算公开目录
第一部分 牟定县文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县文学艺术界联合会2024年部门预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.对团体会员履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等项工作，对团体会员进行业务指导。
2.加强文艺界与社会各界的联系，与县政府有关部门密切合作，共同发展牟定县文学艺术事业。
3.引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，培养良好职业精神、职业道德，积极推进文艺创新，表彰优秀文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。
4.反映各团体会员和文艺家的意见、建议和合理要求，依法维护其合法权益。
5.依法维护宪法和法律赋予各团体会员和文艺家的合法权益，反映各团体会员和文艺家的意见、建议好合理诉求。
6.在上级主管部门的指导下，开展文艺领域行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。
7.积极促进全县各民族文艺工作者团结，加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外侨胞中的文学团体和文艺界人士的交往，为弘扬中华优秀文化和实现祖国统一大业贡献力量。
8.积极开展民间国际文化交流活动，扩大友好往来，推动牟定民族文化走向全国，走向世界，维护国家利益和文化安全，努力为人类文明的进步作出贡献。
9.根据国家法律和有关政策，发展为繁荣文艺服务的文化产业。
（二）机构设置情况
牟定县文学艺术界联合会共设置2个内设机构，包括：包括办公室、编辑室职能股室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.认真学习贯彻党的二十大精神，积极组织会员学习和讨论，并认真领会和贯彻落实好习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话精神以及《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，切实引导和把握好文学艺术发展方向。
2.认真执行牟定县文学艺术界联合会各项规章制度，制定了《牟定县文学艺术界联合会协会考核办法》，修订了《牟定县文学艺术界联合会领导分工暨相关人员工作职责》等。同时，始终将作风建设作为重要内容常抓不懈，严肃工作纪律、严格学习制度和请销假制度。做到用制度管人、管事，在制度面前人人平等，有效促进了文联干部职工履职能力的不断提高。
3.围绕州县重点题材和重点工作，组织骨干人员开展文学笔会、创作研讨和采风活动，完成省级以上刊物发稿数。积极做好各级会员发展工作，培养本土文学艺术人才，完成年度省州级会员发展任务，努力发现和培养县内新人加入协会。
4.认真办好《山茶花》刊物，进一步提高办刊质量，努力在出特色、创精品上下功夫，使其充分体现时代性、文艺性、民族性和大众性。
5.继续抓好党建、党风廉政建设、“两学一做”、宣传思想、综治维稳、工青妇、老干部、普法、保密、扶贫挂点等各项工作，积极完成县委、县政府，州文联、县委宣传部交办的各项工作。
6.在落实县委、县政府中心工作上全面发力。按照县委、县政府的总体安排部署，克服困难，顾全大局，持续抓好创卫、创文、创民、美丽县城创建、疫情防控和巩固脱贫攻坚接续乡村振兴工作，按时、按质、按量完成上级交办的各项工作任务。
二、预算单位基本情况
牟定县文学艺术界联合会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入112.12万元，其中：一般公共预算 112.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入113.17万元对比减少1.05万元，下降0.93%，主要原因分析：2023年缴纳退休人员职业年金部分，2024年不存在缴纳退休人员职业年金部分，财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入112.12万元，其中:本年收入112.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入113.17万元对比减少1.05万元，下降0.93%，主要原因分析：2023年缴纳退休人员职业年金部分，2024年不存在缴纳退休人员职业年金部分，财务总收入减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出112.12万元。财政拨款安排支出112.12万元，其中：基本支出112.12万元，与上年113.17万元对比减少1.05万元，下降0.93%，主要原因分析：2023年缴纳退休人员职业年金部分，2024年不存在缴纳退休人员职业年金部分，预算单位支出减少；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，与上年对比无变化的原因是本年及上年的项目支出预算均为0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2012901行政运行”84.72万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），社会保障缴费（主要用于行政单位工伤保险），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
2.“2080501行政单位离退休”支出4.31万元，主要用于行政单位退休人员退休费及公用经费支出。
3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出9.59万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.“2101101行政单位医疗”支出3.40万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
5.“2101103公务员医疗补助”支出2.05万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
6.“2101199其他行政事业单位医疗”支出0.27万元，主要用于大病保险缴费支出。
7.“2210201住房公积金”支出7.78万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出112.12万元，其中：30101基本工资24.76万元，30102津贴补贴29.28万元，30103奖金16.91万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费9.59万元，30110职工基本医疗保险缴费3.40万元，30111公务员医疗补助缴费2.05万元，30112其他社会保障缴费0.52万元，30113住房公积金7.78万元，30199其他工资福利支出6.00万元，30201办公费0.43万元，30205水费0.35万元，30207邮电费0.34万元，30217公务接待费0.40万元，30228工会经费0.96万元，30239其他交通费用5.04万元，30299其他商品和服务支出0.08万元，30302退休费4.23万元,。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县文学艺术界联合会无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县文学艺术界联合会无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县文学艺术界联合会无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县文学艺术界联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县文学艺术界联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县文学艺术界联合会2024年公务接待费预算为0.40万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待70人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0.40万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县文学艺术界联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县文学艺术界联合会无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
6.公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
7.一般预算财政拨款（补助）收入：是指财政部门拨入的各类经费。
8.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
9.其他收入：是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。
10.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县文学艺术界联合会2024年机关运行经费安排7.60万元，与上年7.59万元相比增加0.01万元，增长0.13%，增加的主要原因是工会经费增加。
机关运行经费主要用于保障部门办公费、水电费、物业管理费、工会经费、其他交通费用、公务接待费等日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县文学艺术界联合会资产总额3.01万元，其中，流动资产0.24万元，固定资产2.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年3.76万元相比，本年资产总额减少0.75万元，其中流动资产减少0.32万元，固定资产减少0.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
第二部分
牟定县文学艺术界联合会2024年部门预算表
(详见附表）
附件：1.牟定县文学艺术界联合会2024年部门预算公开表
2.牟定县文学艺术界联合会2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县文学艺术界联合会
2024年2月4日
监督索引号53232300272100111
