牟定县公安局2024年部门预算公开

牟定县公安局2024年部门预算公开监督索引号53232300131200000

第一部分牟定县公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分牟定县公安局2024年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分

牟定县公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公安机关是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的机关,是国家政权的重要组成部分，牟定县公安局的任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。结合牟定县公安局工作实际，具体主要职责如下：

1.严格落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府、省公安厅及州公安局有关公安工作的路线、方针、政策，积极部署各项公安工作。

2.坚决维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

3.依法管理特种行业、管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；依法管理集会、游行、示威等活动；依法管理户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和入境我县的外国人、外籍华人工作，负责全县的居民身份证制作。

4.依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设。

5.管理全县道路交通安全、维护交通秩序和查处、打击各类交通违法犯罪行为，严防各类重特大交通事故的发生。

6.落实监所安全职责，负责看守所、拘留所的监督和检查工作。

7.落实全县各种民族传统节日安保活动和上级部门交代的公安保卫任务。

8.为县委、县政府和州公安局提供社会治安等方面的重要信息和对策；承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

牟定县公安局共设置21个内设机构，包括：指挥中心、政工监督室、警务保障室、考核办、警务督察大队、网安大队、国保大队、禁毒大队、经侦大队、法制大队、治安大队、特警大队、刑侦大队、看守所、共和派出所、新桥派出所、安乐派出所、戌街派出所、蟠猫派出所、凤屯派出所、江坡派出所。

所属单位2个，分别是：

1、牟定县公安局森林警察大队；

2、牟定县公安局交警大队。

（三）重点工作概述

2024年牟定县公安局部门工作的总体思路是：围绕牟定公安工作目标要求，着力抓好八个方面的重点任务。一是高站位落实党的绝对领导的制度机制。进一步严明政治纪律和政治规矩，深化牟定公安忠诚建设，2024年着力打造“云南公安党旗红”党建品牌1个。二是高标准捍卫国家政治安全。着力构建维护政治安全现代化体系，严密防范、严厉打击境内外敌对势力渗透、颠覆、捣乱、破坏活动。强化反恐怖反分裂工作，推进反恐维稳法治化、常态化。全面贯彻党的民族宗教政策，强化管理服务，促进民族团结。三是高水平确保社会大局稳定。全面落实“打防管控建”各项措施，提升驾驭社会治安形势能力，坚持和发展新时代“枫桥经验”，探索完善“一村一警一助理一网格员”农村警务机制、“十户一体两清单”村级警务模式，及时排查化解各类矛盾纠纷。有效防范处置经济金融风险，守住不发生系统性风险底线。逐步实现“一标三实”基础数据采集率、更新率、准确率均达到98%，2024年争创一个州级和省级“枫桥式公安派出所”。加强和改进公安信访工作，持续保持公安信访化解率100%。四是高品质维护公共安全。深化第五轮禁毒人民战争，精准打击电信网络诈骗、跨境赌博、涉黑涉恶、涉枪涉爆、侵害妇女儿童权益和黄赌毒、食药环、盗抢骗等影响群众安全感的突出违法犯罪，不断增强人民群众安全感。严密整体防控，探索完善牟定“三圈四层”治理模式和“五全治理”模式。加强道路交通管理和公交等安全防范，完善应急处置体系，确保遇有重大敏感警情能快速处置。五是高质量服务经济社会发展。聚焦党和国家战略部署，在治安户政管理、道路交通管理、出入境管理等领域，研究推出更多服务保障措施。深化“一网通办”“一窗通办”“就近办”“跨省办”，最大化方便和服务群众和企业，深化110与12345高效对接联动，真正把好事办好、实事办实、难事办妥。认真贯彻落实“民营经济31条”等中央政策措施，持续提升公安“放管服”改革质效，深化“互联网+公安政务服务”，更好保护各类经营主体合法权益。六是高起点推进公安改革。继续推行“一村一警一助理一网格员”、派出所“两队一室”等机制模式，狠抓社区警务等规范化建设，健全力量保障、权责清单等配套政策措施。在“大数据”上加速推进“高、精、尖”科技手段应用，整合业务系统、拓展功能应用，不断塑造牟定公安工作现代化发展的新动能新优势。七是高质效深化法治公安建设。完善细化执法制度，强化“双随机、一公开”工作力度，严密执法监督管理，强化执法办案管理中心标准体系建设，狠抓执法突出问题整治，严格执行防止干预司法“三个规定”，有力保障和促进社会公平正义。八是高要求锻造过硬公安队伍。纵深推进全面从严管党治警，强化正风肃纪反腐，坚决整治公安机关顽瘴痼疾，加强新时代公安机关廉洁文化建设，推动防范和治理腐败问题常态化、长效化。加强纪律作风建设，认真开展党纪学习教育，以规范运用“四种形态”为导向严格纪律执行。持续深化纠治“四风”，压实主体责任和“一把手”第一责任人责任和“一岗双责”。注重教育训练，全面提升民警职业素养和实战本领。抓细爱警暖警，用心用情用力帮助解决民警工作上、生活上的急难愁盼问题，关心关爱公安英烈家属，落实抚恤优待政策和帮扶措施。

二、预算单位基本情况

编制牟定县公安局2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制170人，其中：行政编制170人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有179人，其中：财政全额保障179人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制32辆，实有车辆32辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年牟定县公安局部门财务总收入5242.37万元，其中：一般公共预算5242.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入5170.10万元对比，增加72.27万元，增长1.40%，增加原因为在职人员工资调整、离退休人员统筹外工资、年度绩效考核奖励金纳入全口径统计，部门财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年牟定县公安局部门财政拨款收入5242.37万元，其中:本年收入5242.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5242.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入5170.10万元对比，增加72.27万元，增长1.40%，增加原因为在职人员工资调整、离退休人员统筹外工资、年度绩效考核奖励金纳入全口径统计，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年牟定县公安局部门预算总支出5242.37万元。财政拨款安排支出5242.37万元，其中：基本支出5207.38万元，与上年4965.03万元对比，增加242.35万元，增长4.88%，增加原因为在职人员工资调整、离退休人员统筹外工资、年度绩效考核奖励金纳入全口径统计，部门预算单位支出增加；项目支出34.99万元，与上年205.07万元对比，减少170.08万元，下降82.94%。减少原因是2024年编制部门项目预算时，2024年公安专项经费项目预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2013202一般行政管理事务”支出0.30万元，主要用于人民警察法定工作日外加班补贴、公安辅警人员（留置看护人员）、因公受伤人员护理费、离退休党支部工作经费、看守所在押人员生活补助等支出。

2.“2040201行政运行”支出3291.51万元，主要用于民警工资福利支出和单位办公经费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等支出。

3.“2040202一般行政管理事务”支出914.91万元，主要用于人民警察法定工作日外加班补贴、公安辅警人员（留置看护人员）、因公受伤人员护理费、离退休党支部工作经费、看守所在押人员生活补助等支出。

4.“2040299其他公安支出”49.17万元，主要用于公安机关特定目标类项目支出。

5.“2080501行政单位离退休”支出113.45万元，主要用于行政单位退休人员退休费、公用经费支出。

6.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出335.77万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出39.63万元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金缴费支出。

8.“2080801死亡抚恤”支出11.49万元，主要用于机关事业单位退休人员亡故遗属生活补助。

9.“2101101行政单位医疗”支出118.52万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

10.“2101103公务员医疗补助”支出85.56万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

11.“2101199其他行政事业单位医疗”支出8.90万元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。

12.“2210201住房公积金”支出273.16万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出5207.38万元，其中：基本工资801.38万元，津贴补贴1557.62万元，奖金600.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费335.77万元，职工基本医疗保险缴费118.52万元，公务员医疗补助缴费85.56万元，其他社会保障缴费18.89万元，住房公积金273.16万元，职业年金缴费39.63万元，其他工资福利支出885.27万元（含人民警察法定工作日外加班费、公安辅警人员经费），福利费12.16万元;办公费39.86万元，水费10.10万元，电费26.10万元，邮电费0.80万元，维修（护）费9万元，劳务费5.00万元（机关运行劳务费），差旅费1.20万元，公务接待费7.26万元，工会经费38.01万元，其他商品和服务支出5.69万元，其他交通费用170.46万元，退休费111.41万元，其他对个人和家庭补助费4.45万元，生活补助费49.89万元。

2.项目支出34.99万元。其中办公费1.65万元，水费0.50万元，电费7.50万元，维修（护）费9.45万元，办公设备购置2.00万元，培训费2.00万元，被装购置费5.77万元，生活补助6.12万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

牟定县公安局部门无与中央配套事项。

（二）既定政策标准测算补助事项

牟定县公安局部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

牟定县公安局部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

牟定县公安局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.26万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

牟定县公安局部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

牟定县公安局部门2024年公务接待费预算为7.26万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为242次，预计接待1210人次。

与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为7.26万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

牟定县公安局部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为32辆。

按《牟定县县本级2024年部门预算编制实施方案》的通知要求，牟定县公安局公务用车购置及运行维护费，从中央政法纪检监察转移支付资金中使用。

与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费均为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

牟定县公安局部门无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务行政运行：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员支出。

6.资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项基金支出（项）：指（部门）用新型墙体材料专项基金安排的支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各类资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

牟定县公安局部门2024年机关运行经费安排325.63万元，与上年330.21万元对比，减少4.58万元，下降1.39%，主要原因是：2024年在职民警职工人数减少，其他交通费用、公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，牟定县公安局资产总额5960.31万元，其中：流动资产340.82万元，固定资产3034.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2379.02万元，无形资产206.40万元，其他资产0万元。与上年6022.69万元相比，本年资产总额减少62.68万元，其中固定资产减少62.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值49.67万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.78万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 牟定县公安局2024年部门预算公开表

附件：1.牟定县公安局2024年部门预算公开表

2.牟定县公安局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

牟定县公安局

2024年2月4日

监督索引号53232300131200111