监督索引号53232300746900000
牟定县应急管理局2024年部门预算公开目录
第一部分牟定县应急管理局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县应急管理局2024年部门预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县应急管理局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责组织起草安全生产地方性法规和政府规章草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
2.承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查牟定县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。
3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理由县管理的工矿商贸企业安全生产工作。
4.承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作。
5.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。
6.负责工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程的贯彻执行，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；承担牟定县安全生产委员会办公室、牟定县非煤矿山安全生产专项整治领导小组办公室、牟定县危险化学品安全管理专项整治工作领导小组办公室的日常工作。
7.负责组织安全生产大检查和专项督查；根据牟定县人民政府的授权，牵头组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核、发证工作，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格考核、发证工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作；指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调国家强制推广的安全生产科学技术应用工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作。
8.负责安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计工作。
9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。
10.承办牟定县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
牟定县应急管理局共设置10个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、政策法规股、自然灾害救援管理股、安全生产综合协调股、基础股、非煤矿山股、政工室、牟定县政府专职消防队、牟定县应急管理综合行政执法大队。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年全局工作预期目标是：全面压紧压实安全生产责任，严控安全生产事故的发生，推动全县安全生产形势持续好转，全面完成县下达固定资产投资和招商引资目标任务。为实现上述目标，我局将重点做好以下五个方面的工作：
1.扛稳压实责任，牢牢守住年底安全生产工作防线。要坚决扛牢安全生产责任，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述、重要指示批示精神，围绕党中央、国务院和省委省政府的决策部署和州委州政府、县委县政府的工作要求，牢固树立“红线意识”和“底线思维”，强化组织领导，强化履职担当，强化部门协同，从最不利的情况出发，做最充足、最充分的准备，全面落实安全生产各项工作措施，千方百计守牢守住安全生产防线，全力保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。
2.强化专项整治，纵深推进重大事故隐患专项排查整治行动。时刻绷紧安全生产这根弦，坚持问题导向、精准研判形势、细化工作措施，扎实开展好重大事故隐患专项排查整治行动各项工作。
3.抓好森林草原防灭火等自然灾害防范工作。严格落实风险管控措施，加强灾害监测预警、强化应急准备，按照属地管理、分级负责、分类处置的原则，严格落实安全责任和各项防范措施。要针对自然灾害特点，加强重要气象灾害预警监测、信息会商研判，协调督促抓好灾害重点整治。
4.扛牢压实抗旱保民生和防震减灾工作责任。充分认识目前天气趋势可能引发持久旱情的严重性和未来较长时期抗旱形势的严峻性，把防旱抗旱工作作为贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述和重要指示批示精神的实际行动，进一步增强防旱抗旱工作的责任感和紧迫感，树牢底线思维、极限思维，严格落实抗旱工作行政首长负责制，强化组织领导，层层压实责任，全面动员，全民动员，精心组织，周密部署，不折不扣做好“抗大旱、抗长旱”思想准备、行动准备，确保经济发展和社会稳定。
5.严格值班值守，高效应对各项应急处置工作。落实好应急值守的各项制度，切实加强安全生产值班工作，落实24小时领导带班值班制度，确保人员在位、信息畅通、工作到位。特别是对重点单位、重点部位、重大危险源等要安排专人24小时值守和监控。同时，要进一步完善应急救援预案，搞好物资装备保障，对各种突发事件必须及时启动应急救援的预案，整合应急救援的资源，落实各项应急的措施，确保准备充分，反应迅速，救援及时有效。
二、预算单位基本情况
牟定县应急管理局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入664.11万元，其中：一般公共预算664.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年770.30万元对比减少106.19万元，下降13.79%，减少的主要原因是：人员减少，工资及社会保障缴费减少63.26万元；牟定县“互联网+安全生产综合监控系统”项目建设专项资金减少42.93万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入664.11万元，其中：本年收入664.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款664.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年770.30万元对比减少106.19万元，下降13.79%，减少的主要原因是：人员减少，工资及社会保障缴费减少63.26万元；牟定县“互联网+安全生产综合监控系统”项目建设专项资金减少42.93万元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出664.11万元。财政拨款安排支出664.11万元，其中：基本支出551.19万元，与上年614.45万元对比减少63.26万元，下降10.30%，主要原因分析：人员减少，工资及社会保障缴费减少；项目支出112.92万元，与上年155.85万元对比减少42.93万元，下降27.55%，减少的主要原因是牟定县“互联网+安全生产综合监控系统”项目建设专项资金减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080501行政单位离退休”支出6.46万元，主要用于退休人员工资。
2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出44.55万元，主要用于基本养老保险缴费。
3.“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出7.32万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
4.“2101101行政单位医疗”支出13.62万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。
5.“2101102事业单位医疗”支出2.17万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。
6.“2101103公务员医疗补助”支出9.57万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
7.“2101199其他行政单位医疗”支出1.06万元，主要用于工伤保险、失业保险缴费。
8.“2210201住房公积金”支出35.11万元，主要用于住房公积金缴费。
9.“2240101行政运行”支出386.33万元，主要用于公用经费、人员工资。
10.“2240102一般行政管理事务”支出20万元，主要用于农村综合房屋保险项目支出。
11.“2240106安全监管”支出117.92万元，主要用于牟定县“互联网+安全生产”综合监控系统项目及安全生产、防灾减灾项目支出。
12.“2240703自然灾害救灾补助”支出20万元，主要用于自然灾害救助项目。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出551.19万元，其中：30101基本工资111.04万元，30102津贴补贴133.88万元，30103奖金68.53万元，30107绩效工资22.59万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费44.55万元，30109职业年金缴费7.32万元，30110职工基本医疗保险缴费15.79万元，30111公务员医疗补助缴费9.57万元，30112其他社会保障缴费2.44万元，30113住房公积金35.11万元，30199其他工资福利支出60.36万元，30201办公费2.50万元，30205水费0.10万元，30206电费0.50万元，30215会议费2万元，30217公务接待费2万元，30226劳务费0.55万元，30228工会经费4.58万元，30231公务用车运行维护费2万元，30239其他交通费用19.32万元，30299其他商品和服务支出0.12万元，30302退休费6.34万元。
项目支出112.92万元，其中：30201办公费7.96万元，30206电费2.86万元，30207邮电费17.81万元，30211差旅费5万元，30213维修（护）费24.20万元，30216培训费3万元，30226劳务费6.05万元，30231公务用车运行维护费1万元，30239其他交通费用2万元，30299其他商品和服务支出1万元，30305生活补助21.19万元，31002办公设备购置0.85万元，31008物资储备20万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县应急管理局无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县应急管理局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县应急管理局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额20.48万元，其中：政府采购货物预算2.76万元、政府采购服务预算17.72万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年5万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县应急管理局2024年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为41次，共计接待325人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为2万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年3万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年3万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为3万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县应急管理局无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县应急管理局2024年机关运行经费安排33.67万元，与上年88.65万元对比减少54.98万元，下降62.02%，减少的主要原因是应急指挥中心人员劳务费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县应急管理局资产总额691.57万元，其中，流动资产3.93万元，固定资产345.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.69万元，其他资产（政府储备物资）339.47万元。与上年740.44万元相比，本年资产总额减少48.87万元，其中固定资产减少51.89万元、无形资产减少0.47万元，流动资产增加0.74万元、政府储备物资增加2.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
第二部分 牟定县应急管理局2024年部门预算公开表
（详见附件）
附件：1.牟定县应急管理局2024年部门预算公开表
2.牟定县应急管理局2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县应急管理局
2024年2月4日
监督索引号53232300746900111
