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牟定县人民政府办公室2024年预算公开目录
第一部分牟定县人民政府办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县人民政府办公室2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县人民政府办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承办楚雄州人民政府文件、指示在牟定县贯彻落实的行文工作和牟定县人民政府向楚雄州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其部门转由牟定县人民政府办理的事项。
2.负责组织起草或审核以牟定县人民政府及办公室名义发布的公文。
3.负责牟定县人民政府会议的准备工作，协助牟定县人民政府领导组织实施会议决定事项的落实。
4.研究乡镇人民政府和县直部门请示牟定县人民政府的事项并提出办理意见，报牟定县人民政府领导审批。
5.根据牟定县人民政府领导指示，对牟定县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报牟定县人民政府领导决定。
6.督促检查牟定县人民政府各部门、各乡镇人民政府贯彻落实国务院和省、州、县政府文电、会议决定事项以及牟定县人民政府领导有关指示的贯彻落实情况；指导政府系统政务督查工作。
7.根据牟定县人民政府重大工作部署或政府领导的指示，负责对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，反映情况，提出建议。
8.负责全县政务信息工作，为牟定县政府领导决策和指导工作提供政务信息服务。负责全县门户网站建设管理、政府信息公开、96128政务服务专线、电子政务协同办公平台管理工作。
9.负责中共牟定县委、牟定县人民政府应急值班工作，及时向中共牟定县委、牟定县人民政府领导报告重要情况，传达和落实中共牟定县委、牟定县人民政府领导指示。
10.负责组织协调、督促指导政府系统人大代表议案建议和政协委员提案办理工作，承办交由牟定县人民政府和牟定县人民政府办公室办理的人大代表议案建议和政协委员提案。
11.处理群众来信，接待群众来访，向牟定县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理牟定县人民政府领导交办的有关信访事项。
12.负责对全县各级党政机关和各乡镇国内公务接待工作的业务指导和监督检查，对县本级机关房产、公务用车管理工作进行监督检查，对县本级机关公共机构节能工作进行监督检查。
13.承担县委外事工作委员会日常工作。
14.承担县委、县人民政府法律顾问室日常工作。
15.承办中共牟定县委、牟定县人民政府和县委、县政府领导交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：综合股、综合调研股、县政府督查室、党建办、信息股、总值班室、公务用车管理办公室、外事股、法律顾问股、行政股、小车队、信息服务中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
牟定县人民政府办公室紧紧围绕全县发展大局和政府中心工作，大力弘扬“勤学勤劳、创业创造”的牟定精神和“工匠精神”，充分发挥参谋助手、组织协调、督促检查和后勤保障等职能作用，以严谨务实的作风、精准细致的服务，着力推动政府机关高效运转，保证县人民政府中心工作顺利推进。
一是强化思想建设，提升服务大局能力。进一步加强办公室人员文字综合、调查研究、信息处理、督查督办能力培养，着力提高学习创新能力、组织协调能力、语言文字能力、处理复杂问题能力，在任务面前拿得起、顶得上、办得好。强化干部职工理想信念教育，以严谨细致、精益求精的态度做工作，以自警自律、清正廉洁的作风修好身，树立政府办公室的良好形象，不断提升履职尽职的能力和水平。
二是加强调查研究，提升参谋辅政能力。紧扣影响牟定经济社会发展的战略性、前瞻性、思想性问题，深入开展调查研究，提炼出具有规律性、代表性和普遍性的问题，为领导决策提供高效准确的信息服务；提高信息质量，积极做好政务信息报送工作。切实增强文稿的思想性、针对性和指导性，弘扬精准精炼、朴实管用文风，进一步提升以文辅政能力。
三是注重工作效率，提升统筹协调水平。加强对会议、文电、调研等工作的统筹协调安排，不断提高公文运转效率和会议服务水平。加强应急值守，严格落实24小时值班制度，不断提高值班值守工作水平。规范公务接待和加强公务用车管理，切实提升后勤保障能力。
四是强化推动落实，提升督查工作实效。强化督促检查，着力抓好省、州、县党委政府决策部署、政策措施的贯彻落实。加大督办问责力度，对发现的问题及时进行通报、曝光。健全工作制度，创新工作方法，努力提高建议提案办理工作质量和水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制44人，其中：行政编制28人，工勤人员编制11人，事业编制5人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入752.99万元，其中：一般公共预算752.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年918.98万元对比减少165.99万元，下降18.06%，主要原因为：一是2024年纳入预算编制人员比2023年减少4人，按照定员定额核定的工资和公用经费相应减少。二是2023年预算项目含70万元公务用车购置经费，2024年无公务用车购置经费预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入752.99万元，其中:本年收入752.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款752.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年918.98万元对比减少165.99万元，下降18.06%，主要原因为：一是2024年纳入预算编制人员比2023年减少4人，按照定员定额核定的工资和公用经费相应减少。二是2023年预算项目含70万元公务用车购置经费，2024年无公务用车购置经费预算。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出752.99万元。财政拨款安排支出752.99万元，其中：基本支出688.69万元，与上年784.98万元对比减少96.29万元，主要原因为：2024年纳入预算编制人员比2023年减少4人，按照定员定额核定的工资和公用经费相应减少。项目支出64.30万元，与上年134万元对比减少69.70万元，主要原因为：2023年预算项目含70万元公务用车购置经费，2024年无公务用车购置经费预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2010301行政运行”支出489.44万元，主要用于人员经费和日常办公运行经费。
“2010302一般行政事务管理”支出64万元，主要用于牟定县人民政府办公室项目经费支出。
“2013202一般行政事务管理支出”支出0.3万元，主要用于牟定县人民政府办公室离退休党支部工作经费支出。
“2080501行政单位离退休”支出52.07万元，主要用于支付牟定县人民政府办公室离退休人员工资和离退休人员公用经费。
“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出58.55万元，主要用于基本养老保险缴费。
“2080801死亡抚恤”支出0.70万元，主要用于发放遗属生活补助。
“2101101行政单位医疗”支出17.66万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费。
“2101102事业单位医疗”支出2.90万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费。
“2101103公务员医疗补助”支出19.10万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出2.20万元，主要用于社会保障缴费（大病补充医疗保险）。
“2210201住房公积金”支出46.07万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县人民政府办公室无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县人民政府办公室无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县人民政府办公室无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额27.31万元，其中：政府采购货物预算18.36万元、政府采购服务预算8.95万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33万元，较上年减少70.48万元，下降68.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县人民政府办公室2024年公务接待费预算为1.50万元，较上年减少0.48万元，下降24.24%，国内公务接待批次为30次，共计接待250人次。
减少的原因为：牟定县人民政府办公室认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为31.50万元，较上年减少70万元，下降68.97%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少70万元，下降100%；公务用车运行维护费31.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
公务用车购置及运行维护费减少的原因为：2023年预算项目含70万元公务用车购置经费，2024年无公务用车购置经费预算，公务用车购置费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县人民政府办公室无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县人民政府办公室2024年机关运行经费安排125.54万元，与上年133.89万元对比减少8.35万元，下降6.24%，减少的主要原因为：2024年纳入预算编制人员比2023年减少4人，预算的机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县人民政府办公室资产总额274.41万元，其中，流动资产44.15万元，固定资产218.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.66万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少18.99万元，其中固定资产减少17.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值23.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
第二部分牟定县人民政府办公室2024年部门预算公开表
(详见附表）
附件：1.牟定县人民政府办公室2024年部门预算公开表
2.牟定县人民政府办公室2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县人民政府办公室
2024年2月4日
监督索引号53232300171500111
