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牟定县共和镇人民政府2024年部门预算公开目录
第一部分牟定县共和镇人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县共和镇人民政府2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县共和镇人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2．执行行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
所属单位7个，分别是：
1.共和镇农业农村服务中心
2.共和镇林业和草原服务中心
3.共和镇水务服务中心
4.共和镇文化和旅游广播电视体育服务中心
5.共和镇国土和村镇规划建设服务中心
6.共和镇社会保障和为民服务中心
7.共和镇财政所
（三）重点工作概述
1．凝心聚力、固本强基，党的建设全面加强。充分发挥镇党委主阵地作用，牢牢掌握意识形态工作主动权，坚持严管厚爱结合、激励约束并重，深入推进农村村级组织“大岗位制”和社区专职工作者职业体系建设。
2．抢抓机遇、主动作为，经济发展稳中向好。紧紧围绕“产业强县”，将招商引资工作作为“一号工程”来抓，始终把解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题摆在重中之重，加大投入、争资争项。
3．精准帮扶、有效衔接，巩固拓展脱贫攻坚。严格落实“四个不摘”要求，持续巩固提升“两不愁三保障”成果，落实精准防贫救助基金申报，以脱贫群众持续稳增收为目标，坚持经营性、工资性、财产性、转移性收入“四个轮子”一起转。
4．坚守底线、加强治理，社会大局和谐稳定。全面落实安全生产责任制，开展安全生产综合大检查，以普法强基补短板专项行动和基层整合审批服务执法力量改革为契机，加强执法队伍和应急队伍建设，组织全镇干部参加“综合执法”考试，坚持人民至上，依法规范信访秩序，持续提升基层社会治理法治化水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制108人，其中：行政编制41人，工勤人员编制3人，事业编制64人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员79人，其中：离休0人，退休79人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3139.22万元，其中：一般公共预算3139.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年3016.24万元对比增加122.98万元，增长4.08%。增加的主要原因是：一是村委会实行大岗位制，村委会由原来的3职变成了4职人员工资标准提高、居委会由原来的4职变成5职，村（居）委会职数增加。二是职工工资正常晋升。三是新增乡镇生活垃圾收转运经费预算。四是社区办公经费及党群服务经费由原来的10万提高到每个社区20万元，部门财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3139.22万元，其中:本年收3139.22入万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3139.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年3016.24万元对比增加122.98万元增长4.08%。增加的主要原因是：一是村委会实行大岗位制，村委会由原来的3职变成了4职人员工资标准提高、居委会由原来的4职变成5职，村（居）委会职数增加。二是职工工资正常晋升。三是新增乡镇生活垃圾收转运经费预算。四是社区办公经费及党群服务经费由原来的10万提高到每个社区20万元，部门财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3139.22万元。财政拨款安排支出3139.22万元，其中：基本支出2947.91万元，与上年3008.29万元对比减少60.38万元，下降2.01%，主要原因是：村（居）委会干部工资由基本支出调整到保民生支出预算，村民小组长、党支部书记报酬提高标准，由原来的基本支出调整到项目支出中预算，职工正常晋升；项目支出191.31万元，与上年7.95万元对比增加183.36万元，增长2306.42%，主要原因是新增2024年乡镇财力性补助30万元及共和镇乡镇生活垃圾收转运经费84万元、村（居）委会干部工资标准提高、村民小组长、党支部书记报酬提高标准，社区运转经费及党群服务费每个社区提高到20万元，预算单位支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1．一般公共服务支出525.19万元。主要用于工资福利支出及单位运转支出。
2．文化旅游体育与传媒支出48.21万元。主要用于共和镇文化和旅游广播电视体育服务中心工资福利支出及单位运转公用经费支出。
3．社会保障和就业支出488.37万元。主要用于工资社会事务办公室和社会保障和为民服务中心福利支出及单位运转支出，机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳基本养老保险及职业年金支出。
4．卫生健康支出119.07万元。主要用于行政事业单位人员医疗保险、公务员医疗补助经费支出。
5．城乡社区支出46.16万元。主要用于国土和村镇规划建设服务中心工资福利支出及单位运转公用经费支出。
6．农林水支出1742.25万元。主要用于共和镇农业和农村服务中心、共和镇水务服务中心、共和镇林业和草原服务中心、共和镇扶贫开发办公室工资福利支出及单位运转公用经费支出，以及共和镇各村委会、村党组织、村民小组公用经费和村组干部报酬支出。
7．资源勘探工业信息等支出57.05万元。主要用于共和镇经济发展办公室工资福利支出及单位运转支出。
8．住房保障支出112.91万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出2947.91万元，其中：30101基本工资406.78万元；30102津贴补贴265.55万元；30103奖金102.72万元；30107绩效工资363.64万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费163.35万元；30199其他工资福利支出971.21万元；30109机关事业单位职业年金缴费支出13.23万元；30110职工基本医疗保险缴费57.73万元；30111公务员医疗补助缴费54.87万元；30112其他社会保障缴费14.73万元；30113住房公积金112.91万元；30201办公费171.57万元；30206电费1.41万元；30207邮电费3.33万元；30231公务用车运行维护费6.00万元；30216培训费1.00万元，30202印刷费3.00万元；30205水费：1.02万元；30217公务接待费1.00万元；30228工会经费16.38万元；30239其他交通费用29.34万元；30299其他商品和服务支出3.16万元。30302退休费168.11万元；30305生活补助15.87万元。
项目支出191.31万元。30201办公费139.99万元，30215会议费14.80万元，30216培训费2.00万元，30226劳务费33.62万元，31002办公设备购置0.90万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县共和镇人民政府无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县共和镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县共和镇人民政府无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额21.74万元。其中：政府采购货物预算15.74万元、政府采购服务预算6万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县共和镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.00万元，较上年增长0万元，增长0%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县共和镇2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县共和镇人民政府2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为56次，共计接待340人次。公务接待全镇本着树立“过紧日子”的思想，坚持厉行节约，从源头抓起，从年初抓起。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为1.00万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县共和镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。主要用于2024年公务用车费预算能确保乡村振兴衔接脱贫巩固、征地工作等。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为6.00万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县共和镇人民政府2024年无重点项目预算绩效目标
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2．项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3．一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4．一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
5．一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
6．政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
7．“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
8．政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县共和镇人民政府2024年机关运行经费安排427.62万元，与上年301.26万元对比增加126.36万元，增加41.94%。增加的主要原因是2024年村（居）委会两委人员职数增加、社区办公经费及党群服务经费增加，公务员考录及人员调入增加，导致机关运行经费预算增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县共和镇人民政府资产总额6093.03万元，其中，流动资产3693.65万元，固定资产2254.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产144.78万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少158.17万元，其中固定资产减少144.11万元。处置房屋建筑物2323.43平方米，账面原值84.53万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产172项，账面原值14.60万元，实现资产处置收入0.10万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
第二部分牟定县共和镇人民政府2024年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县共和镇人民政府2024年部门预算公开表
2.牟定县共和镇人民政府2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县共和镇人民政府
2024年2月2日
监督索引号53232300656300111
