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中共牟定县委党校2024年部门预算公开目录
第一部分中共牟定县委党校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中共牟定县委党校2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分 中共牟定县委党校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策的广泛宣传；开展科学理论进机关、进农村（社区）、进企业等的宣传。
2.根据中央、省委、州委和县委对干部队伍建设的要求，负责全县科级党政领导干部及后备干部教育培训，负责县、乡、村党员干部的培训、轮训的具体实施工作。承办各类专题教学班，开展形式多样的干部教育和培训。
3.围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。承担县委、县政府安排的调研任务，推进理论创新。
4.配合组织、人事部门做好学员在党校学习期间表现的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。
5.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
中共牟定县委党校共设置2个内设机构，包括：办公室、教研室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、认真落实质量立校要求。全面贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》关于教学工作和学员管理的有关规定，规范教学布局，严格班次和学制要求，凸显党的理论教育和党性教育，持续抓实培训宣讲主业，完成2024年培训任务。
2、创新优化教学方式，增强培训实效。紧扣教学宣讲主业，组织开展好各类主校内班次培训不少于30期；改进教学方式，加强党性教育、乡村建设现场教学点建设，提高教学的吸引力感染力；广泛深入机关、乡镇、村（社区）宣传宣讲好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神等专题宣讲不少于170场次，让党的创新理论飞入寻常百姓家。
3、加强科研资政。加强教职工科研工作，办好《调研与思考》不少于10期；加强县情研究，重点围绕县域经济社会发展开展调研，完成1-2个高质量的重大决策咨询研究课题或调研报告，推出一批为党委、政府决策提供参考的研究成果。进一步加强与县社科联、县委政研室的联系和人才资源共享，参与开展课题调研和学术研讨。
4、持续抓好队伍建设。优化队伍结构，按照专职为主、专兼职结合的原则，选聘政治素质过硬、理论水平较高、善于课堂讲授的党政领导干部、先进典型人物和优秀基层工作者等担任党校兼职教师，健全完善党校系统师资库；通过加强经典著作学习、创造条件外派培训提高、加强教学科研实践锻炼、发挥优秀教师传帮带作用等多种途径，加强中青年教师培养；着力开展教师“减负”。
5、用好管好新建党校阵地。协调新建停车场建设项目尽快验收投入使用；增加学校管理维护、食宿等工作人力和经费投入；提高党校各功能室的使用；适时争取新增后勤管理股，在食堂、餐厅等后勤管理保障规范化上着力，为确保正常优质办学提供坚实保障。
6、克服人少事多的困难，认真组织落实党建、党风廉政、意识形态、创民、市域社会治理等各项责任制工作。进一步抓实巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴、创文创卫等挂包帮扶工作；积极组织党员参与“双报到”活动，认真完成志愿服务值班执勤等相关工作。认真抓实单位党建、党风廉政、宣传思想和意识形态各项责任制落实。
二、预算单位基本情况
中共牟定县委党校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入218.99万元，其中：一般公共预算206.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入12.82万元。
与上年部门财务总收入212.22万元增加6.77万元，增长3.19%。增加原因主要是增加其他收入12.82万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入206.17万元，其中:本年收入206.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款206.17万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
比上年部门财政拨款收入212.22万元减少6.05万元，下降2.85%。减少的原因主要是人员减少，工资及社会保障缴费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出218.99万元。财政拨款安排支出206.17万元，其中：基本支出205.87万元，比上年减少6.03万元，下降2.85%，减少的原因主要是人员减少，工资及社会保障缴费减少。项目支出0.3万元，比上年增加0.3万元，增长100%，增加的原因是我单位2024年增加了其他收入项目预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2013202一般行政管理事务”支出0.30万元，主要用于人员工资、机关运行等支出；
2.“2050802干部教育”支出143.74万元，主要用于干部教育培训支出；
3.“2080502事业单位离退休”支出11.30万元，主要用于事业单位退休人员退休费支出；
4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出21.16万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
5.“2080801死亡抚恤”支出1.44万元，主要用于遗嘱困难生活补助支出；
6.“2101101行政单位医疗”支出1.29万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；
7.“2101102事业单位医疗”支出6.23万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；
8.“2101103公务员医疗补助”支出6.10万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；
9.“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出0.61万元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出；
10.“2210201住房公积金”支出14.00万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出205.87万元，其中：30101基本工资56.58万元，30102 津贴补贴16.27万元，30107绩效工资61.03万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费21.16万元，30110 职工基本医疗保险缴费7.53万元，30111公务员医疗补助缴费6.10万元，30112其他社会保障缴费1.8万元，30113 住房公积金14.00万元，30201 办公费2.40万元，30205 水费0.50万元，30206 电费0.5万元，30207 邮电费0.50万元，30211 差旅费0.9万元，30217 公务接待费0.4万元，30228 工会经费1.06万元，30299其他商品和服务支0.80万元，30239其他交通费用1.8万元，30302退休费12.54万元。
项目支出13.12万元，其中：30226劳务费2.30万元，30299其他商品和服务支出1万元，30201办公费4.12万元，30211差旅费2万元，30206电费2万元，30205水费0.50万元，30207邮电费1.20万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中共牟定县委党校无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
中共牟定县委党校无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中共牟定县委党校无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.24万元，其中：政府采购货物预算1.24万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2024年我部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较2023年减少0.10万元，下降20%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共牟定县委党校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较2023年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
中共牟定县委党校2024年公务接待费预算为0.40万元，较2023年减少0.1万元，下降20%，国内公务接待批次为10次，共计接待85人次以内。
与上年相比减少的原因是压缩接待批次和人次，严控接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共牟定县委党校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较2023年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年中共牟定县委党校无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3、一般公共预算收入：公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
4、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、一般公共预算支出： 指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。主要包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业等、金融、援助其他地区、国土海洋气象等、住房保障、粮油物资储备、政府债务付息等方面的支出。财政支出根据政府在经济和社会活动中的不同职权，划分为中央财政支出和地方财政支出。
6、干部教育培训：根据中央、省委、州委和县委对干部队伍建设的要求，负责全县科级党政领导干部及后备干部教育培训，负责县、乡、村党员干部的培训、轮训的具体实施工作。承办各类专题教学班，开展形式多样的干部教育和培训。
7、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2024年部门安排事业运行经费7.46万元，比2023年部门预算7.48万元减少0.02万元，下降0.26%。下降主要原因是压缩公用经费支出。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、劳务费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中共牟定县委党校资产总额114.87万元，其中，流动资产17.39万元，固定资产97.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加102.28万元，其中固定资产增加95.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
第二部分 中共牟定县委党校2023年部门预算公开表
（详见附件）
附件：1.中共牟定县委党校2024年部门预算公开表
2.中共牟定县委党校2024年预算重点领域财政项目文本公开
中国共产党牟定县委员会党校
2024年1月30日
监督索引号53232300171800111
