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中国共产党牟定县委员会办公室2024年预算公开目录
第一部分中国共产党牟定县委员会办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产党牟定县委员会办公室2024年部门预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分
中国共产党牟定县委员会办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党牟定县委员会办公室是中国共产党牟定县委员会的综合办事机构，统一管理机要和保密工作、国家密码管理工作、国家保密工作、档案工作，承担着“参与政务、管理事务、协调服务”职能。
1.围绕县委中心工作和县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省委、州委、县委决策、决定、工作部署贯彻落实情况的督促检查、调查研究、收集反馈信息，综合重要情况。
2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清；负责为县委制定党内规范性文件具体服务工作；负责承办乡镇党委、部门党组（党委）向县委的请示、报告。
3.负责县委重要会议、重大活动的安排、组织和会务服务工作；负责县委领导参加活动的组织协调和联络工作。
4.负责县委文件、电报、信函的日常文书处理以及文件（内部刊物）的印制、校核、分发、清退、立卷归档工作。
5.承担中共牟定县委国家安全委员会办公室职责。
6.负责县委机要密码和保密工作。
7.贯彻落实中央和省、州有关档案管理的政策法规和规章制度，加强对档案工作的管理领导职责。
8.完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置15个内设机构，包括：综合股、常委办、综合调研股、办文法规股、监督检查室、信息综合室、行政后勤股、机要密码股、保密股、县关工委办公室、档案管理股、国家安全股、党建办、县保密技术和党政专用通信服务中心、绩效评价中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年县委办公室将紧紧围绕县委中心工作，以巩固拓展主题教育成果为抓手，全面加强办公室政治建设、能力建设、业务建设、作风建设和自身建设，推动“三服务”工作更高质量发展，发挥县委办公室参与政务、管理事务、协调服务的职能作用，为县委有序运转提供高效优质服务。
1.加强统筹协调，保障全县重大政务活动和重要会议有序、高效运转，每月召开四办联席会议，协调安排一度时期全县办公室工作中全局性的重要问题，交流办公室工作经验。
2.强化调查研究，提升以文辅政能力，结合县情，认真研究撰写县委全会报告、重要文件和领导讲话稿，发挥“参谋部、智囊团”的作用。
3.加强信息监督检查工作，推动决策部署落实。对重点工作、重点项目和领导批示事项开展监督检查，推动县委工作的落实；认真落实重大紧急信息报送工作，为县委决策提供全面准确、及时高效的信息服务。
4.做好机要、保密、关心下一代和档案工作。严格密码电报收发程序，以保密教育培训、监督检查、日常管理为重点，强化保密工作，加大留守儿童之家建设力度和活动的开展，加大对家庭贫困未成年人的救助，加强对档案管理的指导和检查工作。
5.加强办公室队伍建设，提高履职能力。广泛开展党支部、工会和妇女活动，以活动为载体，增进办公室团结和干事的信心。
6.加强对办公区绿化、办公楼的日常维护、维修、管理和对县委机关的安全保卫、环境卫生、水电、来访人员、车辆停放的管理，营造县委办公区安全、卫生、管理有序的工作环境。
7.适应信息化、规范化的要求，加强对文印和网络信息的管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制27人，工勤人员编制8人，事业编制5人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入791.65万元，其中：一般公共预算791.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年724.88万元对比，增加66.77万元，增长9.21%，主要原因分析：一是本年在职人员比上年增加5人，工资津贴补贴支出和社会保险、住房公积金缴费支出增加；二是遗属困难生活补助提高标准，遗属困难生活补助支出增加；三是医疗保险、养老保险、住房公积金缴费随工资变化增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入791.65万元，其中:本年收入791.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款791.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年724.88万元对比，增加66.77万元，增长9.21%，主要原因分析：一是本年在职人员比上年增加5人，工资津贴补贴支出和社会保险、住房公积金缴费支出增加；二是遗属困难生活补助提高标准，遗属困难生活补助支出增加；三是医疗保险、养老保险、住房公积金缴费随工资变化增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出791.65万元。财政拨款安排支出791.65万元，其中：基本支出704.34万元，与上年629.07万元对比增加75.27万元，增长11.97%，主要原因分析：一是本年在职人员比上年增加5人，工资津贴补贴支出和社会保险、住房公积金缴费支出增加；二是遗属困难生活补助提高标准，遗属困难生活补助支出增加；三是医疗保险、养老保险、住房公积金缴费随工资变化增加。项目支出87.31万元，与上年95.81万元对比减少8.5万元，下降8.87%，主要原因分析：上年经批准购置公务用车1辆列入年初预算，本年无购车预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2013101行政运行”524.8万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
2.“2013102一般行政管理事务”支出87.31万元，主要用于县委全会和县委召开的会议筹备、会务服务等支出；用于调研、监督检查、信息、机要保密、关工工作、档案工作等各项工作任务开展的业务支出；用于县委机关物业绿化管理和屏蔽机房运行维护支出。
3.“2080501行政单位离退休”支出28.68万元，主要用于行政单位退休人员退休费和公用经费支出。
4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”59.85万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.“2080801死亡抚恤”支出4.87万元，主要用于支付遗属困难生活补助支出。
6.“2101101行政单位医疗”支出18.44万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
7.“2101102事业单位医疗”支出2.64万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。
8.“2101103公务员医疗补助”支出15.81万元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出。
9.“2101199其他行政事业单位医疗支出”1.82万元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
10.“2210201住房公积金”支出47.43万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出704.34万元，其中：30101基本工资143.08万元，30102津贴补贴175.3万元，30103奖金95.65万元，30107绩效工资27.83万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费59.85万元，30110职工基本医疗保险缴费21.08万元，30111公务员医疗补助缴费15.81万元，30112其他社会保障缴费3.64万元，30113住房公积金47.43万元，30199其他工资福利支出26.08万元，30201办公费2.16万元，30205水费0.5万元，30206电费1.65万元，30207邮电费1.45万元，30211差旅费2.5万元，30217公务接待费1.2万元，30226劳务费1.96万元，30228工会经费5.96万元，30231公务用车运行维护费10万元，30239其他交通费用27.66万元，30299其他商品和服务支出0.48万元，30302退休费28.2万元，30305生活补助4.87万元。
项目支出87.31万元，其中：30201办公费23.76万元，30202印刷费3万元，30207邮电费2.3万元，30209物业管理费7万元，30211差旅费12.9万元，30213维修（护）费22.5万元，30215会议费8万元，30217公务接待费0.5万元，30227委托业务费4万元，30231公务用车运行维护费3.35万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国共产党牟定县委员会办公室无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
中国共产党牟定县委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中国共产党牟定县委员会办公室无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额17.10万元，其中：政府采购货物预算9.4万元、政府采购服务预算7.7万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党牟定县委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.05万元，较上年49.7万元减少34.65万元，下降69.72%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党牟定县委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
中国共产党牟定县委员会办公室2024年公务接待费预算为1.70万元，较上年1.70万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待193人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为1.70万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党牟定县委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为13.35万元，较上年48万元减少34.65万元，下降72.19%。其中：公务用车购置费0万元，较上年35万元减少35万元，下降100%；公务用车运行维护费13.35万元，较上年13万元增加0.35万元，增长2.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
减少的原因：一是本年无公务用车购置预算，车辆购置比上年减少35万元；二是车辆保险费和车船税比上年增加0.35万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党牟定县委员会办公室2024年机关运行经费安排55.52万元，与上年67.59万元对比减少12.07万元，下降17.85%。主要原因分析：落实基层减负的要求，印刷费、劳务费等支出比上年减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产党牟定县委员会办公室资产总额285.97万元，其中，流动资产9.48万元，固定资产266.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.17万元，其他资产0万元。与上年370.29万元相比，本年资产总额减少84.32万元，其中固定资产减少75.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值32.43万元；报废报损资产35项，账面原值4.39万元，实现资产处置收入0万元；无偿划拨资产45项，账面原值15.92万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
第二部分中国共产党牟定县委员会办公室2024年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.中国共产党牟定县委员会办公室2024年部门预算公开表
2.中国共产党牟定县委员会办公室2024年预算重点领域财政项目文本公开
中国共产党牟定县委员会办公室
2024年2月1日
监督索引号53232300120100111
