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牟定县乡村振兴局2024年部门预算公开目录
第一部分牟定县乡村振兴局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县乡村振兴局2024年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县乡村振兴局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我单位的主要职能是贯彻执行国家、省、州关于乡村振兴工作的方针、政策、措施；拟定全县中长期乡村振兴规划、工作措施，并组织贯彻落实；负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；负责推进乡村产业振兴。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展，指导产业扶贫项目持续运营。负责乡村振兴项目资金管理，会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，负责扶贫开发监测、统计和监督工作；负责推进乡村人才振兴。拟定农村实用人才建设规划，指导农村实用人才培训工作。协调推进农村创新创业。负责推进乡村文化振兴。协调推动农村教育、医疗卫生、社会保障、养老、文化体育等社会事业发展。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责推进乡村生态振兴。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升和美丽乡村建设。参与制定改善乡村基础设施和公共服务的指导性意见和标准，协调推动农村基础设施和公共服务体系建设。负责组织、协调和管理信贷扶贫工作，扶持龙头企业，促进贫困地区产业发展；负责组织、实施、督促检查和管理易地扶贫开发和贫困地区劳动力转移培训工作。
（二）机构设置情况
牟定县乡村振兴局共设置4个内设机构，包括：综合股、金融外资股、计划产业股、考评监测股就业股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定；二是健全防止返贫监测帮扶机制，继续对脱贫村、脱贫人口开展监测，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，定期核查，及时发现，及时帮扶，动态清零；三是持续发展壮大产业，继续加强脱贫地区产业发展基础设施建设，拓展销售渠道，创新流通方式，促进稳定销售；四是做好脱贫人口稳岗就业，加大职业技能培训力度，加强东西部劳务协作；五是强化易地搬迁后续扶持，完善集中安置区公共服务和配套基础设施，因地制宜发展产业，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富；六是加强资金资产项目管理，健全资产管理制度，持续发挥效益；七是继续抓好消费扶贫工作，坚持消费扶贫与东西部扶贫协作定点扶贫相结合，线上线下相结合，全力打造以消费扶贫专柜、专馆、专区为重点的消费扶贫载体，全面拓宽扶贫产品销路，大力推广电商、直播等新技术新模式、新渠道，帮助群众开拓市场、增收致富；八是推进沪滇扶贫协作工作，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，谋牟定所需、尽上海所能，动员各方资源，整合各方力量，扎实推进沪滇扶贫协作工作向纵深发展；九要抓好扶贫小额信贷工作，承贷金融机构、乡镇和县扶贫办要密切配合、信息共享、各负其责，认真落实扶贫小额信贷政策，加大力度对到期贷款及时回收，对有贷款需求的贫困户、边缘户按照“应贷尽贷”的原则，结合申贷程序给予办理，同时加强监管督办，强化逾期贷款收缴，降低贷款风险；十要兜住民生底线，规范管理公益性岗位，以现有社会保障体系为依托，促进弱劳力、半劳力等家庭就近就地就业，保障其基本生活。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下:
在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入320.24万元，其中：一般公共预算320.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年375.53万元对比减少55.29万元，下降14.72%。主要原因是：单位退休1人，人员经费减少；防返贫动态监测帮扶工作经费项目资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入320.24万元，其中:本年收入320.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款320.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年375.53万元对比减少55.29万元，减少14.72%。主要原因是：单位退休1人，人员经费减少；防返贫动态监测帮扶工作经费项目资金财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出320.24万元。财政拨款安排支出320.24万元，其中：基本支出308.24万元，与上年357.48万元对比减少49.24万元，下降13.77%，主要原因是：单位退休1人，人员经费减少。
项目支出12万元，与上年18.05万元对比减少6.05万元，下降33.52%。减少的主要原因是：2024年防返贫动态监测帮扶工作经费项目资金减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.农林水支出233.18万元，主要用于工资福利支出及单位运转支出。
2.社会保障和就业支出50.46万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和归口管理开支的统筹外离退休费用。
3.卫生健康支出15.81万元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费。
4.住房保障支出20.79万元，主要用于缴存职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本支出308.24万元，其中：30101基本工资63.85万元，30102津贴补贴79.87万元，20103奖金45.73万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费25.56万元，30109职业年金缴费13.32万元，30110职工基本医疗保险缴费9.03万元，30111公务员医疗补助缴费6.1万元，30112其他社会保障缴费1.34万元，30113住房公积金20.79万元，30199其他工资福利支出8.65万元，30201办公费0.83万元，30205水费0.2万元，30206电费0.4万元，30207邮电费0.9万元，30211差旅费0.5万元，30215会议费0.7万元，30217公务接待费0.8万元，30228工会经费2.54万元，30231公务用车运行维护费2万元，30239其他交通费用13.02万元，30299其它商品和服务支出0.16万元，30302退休费8.53万元，30305生活补助2.89万元，303099其他对个人和家庭的补助0.53万元。
2.项目支出12万元，其中：30201办公费3.50万元，30202印刷费7万元，30215会议费1万元，30217公务接待费0.5万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县乡村振兴局无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县乡村振兴局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县乡村振兴局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.80万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算1.30万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.30万元，较上年2.80万元，增加0.5万元，增长17.86%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县乡村振兴局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县乡村振兴局2024年公务接待费预算为1.30万元，较上年0.80万元增加0.50万元，增长62.50%，国内公务接待批次为25次，共计接待190人次。
增加原因是防返贫动态监测帮扶工作省考、州考次数增加，接待批次和人次增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年2万元增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年2万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年未公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置费为0万元，运行维护费预算均为2万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县乡村振兴局2024年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县乡村振兴局2024年机关运行经费安排34.05万元，与上年35.34万元对比减少1.29万元，下降3.65%，减少主要原因：在职人员减少，其他交通费用减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县乡村振兴局资产总额30.27万元，其中，流动资产21.52万元，固定资产8.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少18.44万元，其中固定资产减少1.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
第二部分牟定县乡村振兴局2024年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县乡村振兴局2024年部门预算公开表
2.牟定县乡村振兴局2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县乡村振兴局
2024年01月31日
监督索引号53232300447900111
