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牟定县司法局2024年预算公开目录
第一部分牟定县司法局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县司法局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
牟定县司法局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县司法局是牟定县人民政府组成部门，成立于1983年，为正科级。主要履行以下职责：
（1）接受县委全面依法治县委员会的直接领导，承担县委全面依法治县委员会具体工作，组织开展全面依法治县理论与实践的调查研究，协调有关方面提出依法治县中长期规划建议，协调督促有关方面落实县委全面依法治县委员会决定事项、工作部署和要求等。
（2）贯彻执行司法行政工作的法律法规、方针政策；制定并组织实施全县司法行政工作中的中长期规划和年度工作计划；负责县政府规范性文件编撰、解释、清理、评估工作；负责全县司法行政系统信息通信技术网络建设。
（3）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡镇政府依法行政工作；负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；监督、检查、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作；负责县人民政府规范性文件合法性审查，负责全县行政执法队伍能力提升和行政执法人员培训工作。
（4）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推进人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作；指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
（5）承担指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员安置帮教工作；对社区戒毒和社区康复工作提供指导。
（6）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。
（7）规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。
（二）机构设置情况
牟定县司法局共设置9个内设机构，包括：办公室、法制办公室、普法与法治宣传股、律师公证司法鉴定股、基层工作管理股、社区矫正办公室、依法治县办秘书股、行政执法协调监督股、政工股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.争创“全国守法普法”示范县。开展第一批“全国守法普法示范县”创建活动，抓住机遇，全力争创“全国守法普法”示范县。
2.巩固拓展“两个成果”，扛稳擦亮“金字招牌”。巩固拓展全国法治政府示范县创建成果和全国行政执法协调监督工作体系建设试点成果，边保牌子边总结，推出巩固拓展具体措施，全面建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、智能高效、廉洁诚信、人民满意的法治政府。
3.下足“四个功夫”，推动司法行政工作上台阶。一是下足普法功夫。在全县打造一支永不走的普法队伍，巩固好普法强基补短板专项行动成果，逐年实现“刑事发案率、信访总量和矛盾纠纷同比下降，青少年违法犯罪率明显下降，严防命案发生、基层普法长效机制全面形成，社会治安秩序持续好转。二是下足人民调解功夫。通过健全完善矛盾纠纷多元化解工作体系，深入开展矛盾纠纷大排查大化解专项行动，把纠纷解决在初始萌芽状态，维护社会和谐稳定。三是下足公共法律服务功夫，通过县、乡（镇）、村（社区）三级公共法律服务实体平台标准化建设，进一步整合公共法律服务资源，实现公共法律服务站点从“有形”覆盖到“有效”，为群众提供优质高效便捷的公共法律服务。四是下足刑事执行功夫。落实社区矫正“五好”目标管理激励机制，用好“智慧矫正中心”，确保矫正对象“管得住”“矫得好”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入769.99万元，其中：一般公共预算769.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年财务总收入785.46万元对比减少15.47万元,下降1.97%。减少的主要原因是在职职工退休，人员减少，工资及社会保障缴费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入769.99万元，其中:本年收入769.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款769.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入785.46万元对比减少15.47万元，下降1.97%，减少的主要原因是在职职工退休，人员减少，工资及社会保障缴费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出769.99万元。财政拨款安排支出769.99万元，其中：基本支出764.69万元，与上年785.46万元对比减少20.77万元，下降2.64%，减少的主要原因是在职职工退休，人员减少，工资及社会保障缴费减少。项目支出5.30万元，与上年0万元对比增加5.30万元，增长100%，增加的主要原因分析是新增司法行政机关办案（业务）项目经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务0.30万元，主要用于离退休党支部工作经费。
2.公共安全支出-司法-行政运行586.25万元，主要用于单位人员工资性支出和公用经费支出。
3.公共安全支出-司法-一般行政管理事务5.00万元，主要用于司法行政机关办案业务办公经费。
4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21.76万元，主要用于保障单位离退休人员经费和公用经费。
5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出64.01万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费。
6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚血0.75万元，主要用于遗属生活补助发放。
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗21.48万元，主要用于行政单位人员医疗保险补助。
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.07万元，主要用于事业单位人员医疗保险补助。
9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.17万元，主要用于单位行政人员医疗补助。
10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.74万元，主要用于行政事业单位人员大病医疗保险和工伤保险。
11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金51.46万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出764.69万元，其中：30101基本工资157.14万元，30102津贴补贴250.31万元，30103奖金109.83万元，30107绩效工资11.28万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费64.01万元，30199其他工资福利支出6万元，30110职工基本医疗保险缴费22.55万元，30111公务员医疗补助缴费16.17万元，30112其他社会保障缴费3.50万元，30113住房公积金51.46万元，30201办公费5.97万元，30205水费1万元，30206电费2.50万元，30209物业管理费0.17万元，30217公务接待费2.50万元，30227委托业务费0.94万元，30228工会经费6.37万元，30239其他交通费用30.48万元，30299其他商品和服务支出0.40万元，30302退休费21.36万元，30399其他对个人和家庭的补助0.75万元。
项目支出5.30万元，其中：30201办公费5.30万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县司法局无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县司法局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县司法局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县司法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合2.50万元，较上年2.50万元增加0万元，增长0%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县司法局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县司法局2024年公务接待费预算为2.50万元，较上年2.50万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为预计35次，共计接待预计340人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为2.50万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县司法局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
有车辆无预算原因：根据县级财政安排，本单位县级不预算公务用车运行维护费，相关费用在中央及省级政法转移支付资金的列支。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县司法局2024年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县司法局部门2024年机关运行经费安排50.34万元，与上年51.61万元对比减少1.27万元，下降2.46%，减少的主要原因是人员减少，其他交通费用和公用经费减少。
牟定县司法局2024年机关运行经费根据实有人数和定额标准安排，主要用于保障部门办公费、水电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费等日常运行支出。
（二）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县司法局资产总额1044.95万元，其中，流动资产10.85万元，固定资产1004.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产30万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少44.71万元，其中固定资产增加6.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
第二部分牟定县司法局2024年部门预算公开表
（详见附件）
附件：1.牟定县司法局2024年部门预算公开表
2.牟定县司法局2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县司法局
2024年2月2日
监督索引号53232300131500111
