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牟定县公共资源交易中心2024年预算公开目录
第一部分牟定县公共资源交易中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县公共资源交易中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家和省、州、县有关的法律法规及公共资源交易的相关规则，制定交易市场管理制度。
2.承担公共资源交易的有形市场职责，主要负责县级工程建设项目（含交通、水利工程）、政府采购、土地及矿业权交易、国有产权交易、医用耗材和医疗设备集中采购、罚没财物等公共资源进场交易的综合服务工作。
3.依法受理各类发包申请或委托，审核并办理进场交易登记手续，依法安排项目交易的时间、地点，现场鉴证交易过程，出具进场交易证明。
4.建立公共资源交易信息平台，统一发布招标、出让、转让、出租公告，以及资格预审公告和中标公示，做好信息咨询及综合服务工作。
5.负责提供公共资源交易技术咨询服务。
6.维护公共资源正常交易秩序，协助有关部门处理交易活动中产生的质疑和投诉。
7.使用评标专家库，按照要求抽取评标专家，维护、管理评标专家库，组织对评标专家的考核。
8.制定交易中心内部管理制度、业务流程和运作规则并组织实施。
9.向县公共资源交易中心汇报工作，接受州公共资源交易中心的业务指导，指导乡镇公共资源交易中心业务。
10.负责管理和提供公共资源交易所需设施和场所，并按照有关规定收取各项交易服务费，受招标人委托代收代退交易保证金。
11.收集、汇总、上报公共资源交易有关数据和工作情况，适时通报公共资源交易工作情况，办理公共资源交易活动情况的统计、分析及相关资料（含录音录像）的存档调阅。
12.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
牟定县公共资源交易中心共设置3个内设机构，包括：综合股、交易服务股、财务及档案管理股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.公共资源交易规范高效运行。紧盯重点工作及任务清单，深入推进公共资源交易平台服务标准化建设，加强监督管理，切实提升交易服务水平。
2.持续打造规范透明和优质高效的交易市场环境。一是严格落实投标保证金减免政策，切实降低公共资源交易制度性交易成本。二是严格落实评标区封闭管理，加大场内秩序和视频巡检力度。三是规范交易场所建设，优化功能布局，标准配置设施设备，强化交易受理服务、见证服务和场内综合管理，着力提升交易服务水平。四是压实交易各方责任，健全动态监管监测机制，加强重点环节监管，深入开展公共资源交易领域清除隐性壁垒专项整治工作。五是按省州安排，实现并常态化开展远程异地“三随机”工位制评标全省大循环工作。六是推进公共资源交易服务规范透明、优质高效，进一步优化招投标领域营商环境。
二、预算单位基本情况
牟定县公共资源交易中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入73.29万元，其中：一般公共预算73.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年87.78万元对比减少14.49万元，下降16.51%，减少的主要原因分析是2024年度我单位有2名职工调出，导致部门财务收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入73.29万元，其中：本年收入73.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款73.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年87.78万元对比减少14.49万元，下降16.51%，减少的主要原因分析是2024年度我单位有2名职工调出导致部门财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出73.29万元。财政拨款安排支出73.29万元，其中：基本支出73.29万元，与上年87.78万元对比减少14.49万元，下降16.51%，减少的主要原因分析是2024年度我单位有2名职工调出导致单位支出减少；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，无增长变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2010350事业运行”支出55.11万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出8.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.“2101102事业单位医疗”支出2.94万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
4.“2101103公务员医疗补助”支出1.73万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
5.“2101199其他行政事业单位医疗”支出0.19万元，主要用于事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。
6.“2210201住房公积金”支出5.18万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出73.29万元，其中：30101基本工资20.55万元，30102津贴补贴2.57万元，30107绩效工资29.06万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费8.14万元，30110职工基本医疗保险缴费2.94万元，30111公务员医疗补助缴费1.73万元，30112其他社会保障缴费0.71万元，30113住房公积金5.18万元，30201办公费0.81万元，30202印刷费0.09万元，30205水费0.10万元，30206电费0.38万元，30217公务接待费0.18万元，30228工会经费0.85万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县公共资源交易中心无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县公共资源交易中心无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县公共资源交易中心无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.09万元，其中：政府采购货物预算0.09万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县公共资源交易中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.18万元，较上年减少0.12万元，下降40%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县公共资源交易中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县公共资源交易中心2024年公务接待费预算为0.18万元，较上年减少0.12万元，下降40%，国内公务接待批次为3次，共计接待26人次。
减少的原因是我单位厉行节约，严格控制公务接待费的支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县公共资源交易中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县公共资源交易中心无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县公共资源交易中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县公共资源交易中心资产总额2.63万元，其中，流动资产0.05万元，固定资产2.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.65万元，其中流动资产减少0.43万元，固定资产减少3.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
附件：1.牟定县公共资源交易中心2024年部门预算公开表
2.牟定县公共资源交易中心2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县公共资源交易中心
2024年1月30日
监督索引号53232300172100100111
