监督索引号53232300172100000
牟定县政务服务管理局2024年预算公开目录
第一部分牟定县政务服务管理局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县政务服务管理局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易的政策法规，负责制定县政务服务管理、公共资源交易管理有关规章制度并组织实施。研究政务服务、公共资源交易服务的改革与发展问题。负责全县政务服务体系建设的协调和指导。负责领导和管理县行政审批服务中心、县公共资源交易中心。负责对县级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导。
2.负责统筹推进全县行政审批制度改革工作，组织县级各部门承接、下放、取消行政许可事项。
3.负责从县级部门划入的行政审批事项（以双方签订划转备忘录为准）办理所需的受理、审查、决定、送达等基本程序环节，并对行政审批行为及后果承担相关责任。组织划入的行政审批事项涉及的现场勘查、技术论证、社会听证、检验检测、检疫、鉴定等工作，以及需要通过招投标拍卖、需要有关部门联合会审、联合验收等工作。
4.指导部门集中办理进驻的行政审批事项和公共服务事项等，对服务质量、服务效率进行管理和监督。
5.负责县级政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法，并组织实施。负责对进驻窗口的协调管理和服务，组织对窗口及其工作人员进行管理和考核；指导乡镇人民政府、村（社区）政务服务工作。
6.负责为县级重大投资项目提供行政审批绿色通道、代办和跟踪服务，为企业和投资者提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务。
7.负责对进驻综合窗口的协调管理和服务，受部门委托或部门授权直接受理办理政务服务事项。
8.统筹电子政务建设，负责全县电子政务的规划和监督管理。负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”工作。
9.负责招标投标交易活动搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理。
10.规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范县内进驻中介超市中介机构执业行为。承担中介超市的日常监督管理。
11.受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉和举报。
12.负责县人民政府加强政府自身建设工作领导小组办公室日常工作。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
牟定县政务服务管理局共设置11个内设机构，包括：办公室、政务服务股、政策法规股、电子政务股、招投标监督管理股、项目投资审批股、社会事务审批股、市场主体事务审批股、综合股、交易服务股、财务及档案管理股。
所属单位1个，分别是：
牟定县公共资源交易中心
（三）重点工作概述
1.以政治建设为统领，全面加强党的建设。始终把党的政治建设摆在首位，全力打造“牟政务•慧服务”党建品牌，推进“勤廉服务”。
2.以“三化”建设为目标，全面提升服务效能。围绕国务院、省、州部署要求，清单式推进落实。一是政务服务场所规范化建设有序推进。二是持续深化“一网通办”建设。加大全省政务服务平台推广应用，推进政务服务事项实施清单标准化。三是政务服务便民利民凸显。设立惠企政策“一站式”服务专窗，全面推行“帮办代办”。四是投资审批中介服务更加规范便捷。持续加强对全县投资审批中介超市服务情况进行跟踪考核、评价监督管理，着力构建公平开放、竞争有序、诚实守信、执业规范的中介服务市场。五是公共资源交易阳光透明。紧盯重点工作及任务清单，深入推进公共资源交易平台服务标准化建设，加强监督管理，切实提升交易服务水平。
3.以推动改革为重点，全面优化政务服务环境。围绕持续深化“放管服”改革目标要求，全力推动改革工作走深走实，助力政务服务环境优化。一是推进行政许可事项清单标准化管理。二是持续推进“一件事一次办”。三是推进乡镇明责赋权扩能工作。
4.以创新举措为支撑，全面补齐短板弱项。正视问题差距，力求突破创新，推动工作短板补齐，创新争优亮点展现，工作争先进位。一是持续深入开展“五减五优”工作。二是打响“妈妈式五心服务”品牌。聚焦市场主体“急难愁盼”问题和企业办事创业的堵点痛点，优化惠企政策“一站式”服务窗口功能，全面打造办事效率更高、服务环境更优、企业获得感更强的“妈妈式五心服务”营商环境。三是创新园区服务模式。设立“牟定产业园区政务服务工作综合窗口”，强化政策支持，加强服务保障，推动涉及“园区经济”事项下沉至园区办理，推动政务服务“入园进企”，助力园区经济发展。四是打造“清廉交易”品牌。
5.以联动服务为突破，全面加速项目落地。牢固树立“项目为王、招商为要、落地为大”的理念，在“招商就是招心”上下功夫，全面推行招商引资重大项目帮办代办，加速项目落地，打造“妈妈式五心服务”品牌，助推全县经济社会发展。
二、预算单位基本情况
牟定县政务服务管理局编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入644.23万元，其中：一般公共预算644.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年612.74万元对比增加31.49万元，增长5.14%，主要原因分析是2024年度部门预算财务收入包含了县政务服务管理局机关和县公共资源交易中心两家单位，导致部门财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入644.23万元，其中:本年收入644.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款644.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年612.74万元对比增加31.49万元，增长5.14%，主要原因分析是2024年度部门财政拨款收入包含了县政务服务管理局机关和县公共资源交易中心两家单位导致部门财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出644.23万元。财政拨款安排支出644.23万元，其中：基本支出634.23万元，与上年612.74万元对比增加21.49万元，增长3.51%，增加的主要原因分析是2024年度基本支出包含了县政务服务管理局机关和县公共资源交易中心两家单位，导致部门基本支出增加；项目支出10万元，与上年0万元对比增加10万元，增长100%，增加的主要原因分析是2024年度单位工作任务加大、业务繁重所需项目经费增加导致部门项目支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2010301行政运行”支出426.91万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
2.“2010302一般行政管理事务”支出10.00万元，主要用于政务服务管理局运行专项经费支出。
3.“2010350事业运行”支出55.11万元，主要用于保障县公共资源交易中心正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）
4.“2080501行政单位离退休”支出6.64万元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出62.87万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6.“2101101行政单位医疗”支出11.44万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
7.“2101102事业单位医疗”支出10.73万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
8.“2101103公务员医疗补助”支出13.72万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
9.“2101199其他行政事业单位医疗”支出1.48万元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
10.“2210201住房公积金”支出45.33万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出634.23万元，其中：30101基本工资155.47万元，30102津贴补贴110.35万元，30103奖金58.37万元，30107绩效工资106.49万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费62.87万元，30199其他工资福利支出15.00万元，30110职工基本医疗保险缴费22.17万元，30111公务员医疗补助缴费13.72万元，30112其他社会保障缴费4.21万元，30113住房公积金45.33万元，30201办公费4.82万元，30202印刷费0.29万元，30205水费0.27万元，30206电费1.76万元，30207邮电费1.00万元，30211差旅费1.80万元，30216培训费0.10万元，30217公务接待费1.18万元，30228工会经费6.31万元，30239其他交通费用16.08万元，30299其他商品和服务支出0.12万元，30302退休费6.52万元。
项目支出10.00万元，其中：30201办公费10.00万元。
五、对下专项转移支付情况
牟定县政务服务管理局部门无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县政务服务管理局部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县政务服务管理局部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.43万元，其中：政府采购货物预算0.43万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县政务服务管理局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.18万元，较上年减少0.62万元，下降34.44%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县政务服务管理局部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县政务服务管理局部门2024年公务接待费预算为1.18万元，较上年减少0.62万元，下降34.44%，国内公务接待批次为20次，共计接待203人次。
减少的原因是我部门厉行节约，严控公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县政务服务管理局部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县政务服务管理局部门无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县政务服务管理局部门2024年机关运行经费安排31.20万元，与上年34.05万元对比减少2.85万元，下降8.37%。主要原因分析是我单位加强管理，厉行节约，严控公用经费支出，导致2024年机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县政务服务管理局部门资产总额31.20万元，其中，流动资产2.63万元，固定资产28.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少13.77万元，其中流动资产减少3.23万元，固定资产减少10.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
附件：1.牟定县政务服务管理局2024年部门预算公开表
2.牟定县政务服务管理局2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县政务服务管理局
2024年1月31日
监督索引号53232300172100111
