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中共牟定县委员会宣传部2024年部门预算公开目录
第一部分中共牟定县委员会宣传部2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中共牟定县委员会宣传部2024年部门预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分中共牟定县委员会宣传部2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责组织贯彻落实党对宣传思想文化工作的方针政策、决策部署和发展规划；统筹协调意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实情况日常监督检查，与县委巡察同步开展专项检查；指导协调理论研究、学习、宣传工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作；管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作，组织指导“扫黄打非”工作；统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建；统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建设；指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展工作；指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；统筹开展对外宣传工作；协调推进宣传领域法治建设；统筹指导舆情信息工作；负责宣传工作的内容建设和口径管理；按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理；完成县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
中共牟定县委宣传部共设置6个内设机构，包括办公室、理论社科股、网信股、文明文产股、新闻出版广播影视管理股、新闻外宣股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
强化理论武装，巩固壮大主流思想舆论。严格执行“第一议题”制度，用活“每天学新闻、全面学原著、重点学原文、及时学文件、系统学原理”五种学习方式和五种学习方法，第一时间传达学习，第一时间研究贯彻，第一时间推动落实。统筹安排好2024年全县各级党组织理论学习中心组学习重点和列席旁听计划。统筹发挥线上线下资源优势，充分利用“学习强国”学习平台等资源，网上网下共同发力，持续开展党的二十大、习近平新时代中国特色社会主义思想等主题宣讲。
强化阵地管理，全力推动网信事业高质量发展。坚决落实“两个所有”要求，坚持“网下管什么、网上就要管什么原则”，加强对重点部位、重点对象的监测，及时发现和处置各种苗头性倾向性问题，持续开展卫星广播电视地面接收设施专项行动，确保广播电视传输安全，完成应急广播体系项目建设终端。加强对论坛、讲座、报告会等阵地管理，严格落实审批备案管理制度。加强对媒体平台的动态跟踪管理，开展政务新媒体账号清理。深入推进“扫黄打非”工作，开展联合执法，检查印刷企业、打字复印店、音像制品零售店、书店等，确保阵地管理安全可控。
培强对外宣传，让好声音成为最强音。用活用好平台载体，坚持外部借力和内部强力相结合，讲好牟定故事、传播好牟定声音，做大做强主流思想舆论。用好“重点工作宣传周”制度，策划打造更多具有牟定特色的宣传报道热点，持续扩大对外传播力和影响力，邀请央媒、省媒、州媒到我县调研采访报道，持续发挥好新时代好声音宣传队、融媒宣传队作用，紧盯省媒央媒用稿需求，推出一批传播力、影响力强的宣传作品。
坚持以文化人，推动文化和文艺事业繁荣发展。广泛践行社会主义核心价值观，充分利用各种资源、创新宣传手段，全方位、多角度宣传社会主义核心价值观。依托新时代文明实践中心（所、站）建设，聚力擦亮“相约周五·志愿服务”品牌，常态化组织开展志愿服务活动。持续深化群众性精神文明创建活动，积极推报全国文明单位、文明村镇、省级、州级道德模范，命名“新时代牟定好少年”“牟定好人”。依托新时代文明实践所、站建立彝绣车间、彝绣坊，不断为彝绣企业搭建培训活动平台和订单对接生产平台。发挥“中国民间文化艺术之乡”文化资源禀赋，开展送戏下乡、送书下乡等活动服务群众。
二、预算单位基本情况
中共牟定县委宣传部编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入266.24万元，其中：一般公共预算266.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年291.67万元对比减少25.43万元，下降8.72%，主要原因是退休2人、调出1人，公用经费和工资及社会保障缴费收入减少，部门财务收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入266.24万元，其中：本年收入266.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款266.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年291.67万元对比减少25.43万元，下降8.72%，主要原因是退休2人、调出1人，公用经费和工资及社会保障缴费收入减少，部门财务收入减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出266.24万元。财政拨款安排支出266.24万元，其中：基本支出246.94万元，与上年287.47万元对比减少40.53万元，下降14.10%，主要原因是退休2人、调出1人，公用经费和工资及社会保障缴费收入减少。项目支出19.30万元，与上年4.20万元对比增加15.10万元，增加359.52%，增加的主要原因是新增网信专网建设工作经费预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2013301行政运行”183.95万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
2.“2013302一般行政管理事务”19.30万元，主要用于网信专网建设工作经费支出和理论学习支出。
3.“2080501行政单位离退休”8.72万元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
4.“2080505机关事业单位养老支出”22.61万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.“2101101行政单位医疗”5.66万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
6.“2101102事业单位医疗”2.29万元，主要用于事业人员医疗补助缴费支出。
7.“2101103公务员医疗补助”5.96万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
8.“2101199其它行政事业单位医疗支出”0.64万元，主要用于合同制工人、大学生志愿者、公益性岗位人员工伤保险和大病保险缴费支出。
9.“2210201住房公积金”支出17.11万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出246.94万元，其中：30101基本工资55.17万元，30102津贴补贴52.96万元，30103奖金29.09万元，30107绩效工资23.07万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费22.61万元，30110职工基本医疗保险缴费7.95万元，30111公务员医疗补助缴费5.96万元，30112其他社会保障缴费1.46万元，30113住房公积金17.11万元，30199其他工资福利支出6万元，30231公用用车运行维护费2万元，30201办公费0.49万元，30205水费0.48万元，30206电费0.82万元，30207邮电费0.69万元，30211差旅费0.30元，30215会议费0.45万元，30216培训费0.30万元，30217公务接待费0.55万元，30228工会经费2.24万元，30239其他交通费用8.52万元，30299其他商品和服务支出0.16万元，30302退休费8.56万元。
项目支出19.30万元，其中：30201办公费4.30万元，30227委托业务费15.00万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中共牟定县委员会宣传部无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
中共牟定县委员会宣传部无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中共牟定县委员会宣传部无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算0.80万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共牟定县委员会宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.55万元，较上年2.55万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共牟定县委员会宣传部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
中共牟定县委员会宣传部2024年公务接待费预算为0.55万元，较上年0.55万元增加0万元，增加0%，国内公务接待批次为17次，共计接待161人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0.55万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共牟定县委员会宣传部2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增加长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为2万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
中共牟定县委员会宣传部无重点项目预算绩效目标
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共牟定县委员会宣传部2024年机关运行经费安排17万元，较上年20.31万元减少3.31万元，下降16.30%，下降的主要原因压缩公用经费支出，减少不必要的开支。机关运行经费主要用于30201办公费：0.49万元，30205水费：0.48万元，30206电费：0.82万元，30207邮电费：0.69万元，30211差旅费：0.30万元，30215会议费：0.45万元，30216培训费：0.30万元，30217公务接待费：0.55万元，30228工会经费：2.24万元，30231公务用车运行维护费：2.00万元，30239其他交通费用：8.52万元，30299其他商品和服务支出：0.16万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中共牟定县委员会宣传部资产总额106.05万元，其中，流动资产5.15万元，固定资产100.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加49.45万元，其中固定资产增加49.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值224.99万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
第二部分中共牟定县委员会宣传部2024年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.中共牟定县委员会宣传部2024年部门预算公开表
2.中共牟定县委员会宣传部2024年预算重点领域财政项目文本公开
中共牟定县委员会宣传部
2024年2月1日
监督索引号53232300272200111
