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牟定县市场监督管理局2024年部门预算公开目录
第一部分牟定县市场监督管理局部门2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县市场监督管理局部门2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
牟定县市场监督管理局2024预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县市场监督管理局肩负着服务市场主体发展、维护市场秩序、保护消费者合法权益等重要职责。县委、县政府提出的各项工作措施及多项政策措施都要通过市场监管来保障落实，为充分发挥好我县经济建设大发展保驾护航的作用。
（二）机构设置情况
牟定县市场监督管理局共设置14个内设机构包括：办公室、人事财务股、政策法规股、信用监督管理股、网络交易广告监管股、消费建设股（投诉举报中心）、食品生产流通监督管理股、食品餐饮安全保健食品监管股、质量监管股、食品安全协调股、特种设备安全监察股、标准化计量认证认可监督管理股、知识产权价格监督管理股、执法大队。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，牟定县市场监管局紧紧围绕县委县政府决策部署，坚持“深化改革、优化服务、强化监管、保障民生”工作主基调，深入实施“富民、兴企、强县”发展目标、助力我县高质量发展贡献市场监管力量。
为实现上述目标，我们将重点做好以下方面的工作：
1、充分发挥职能，提升服务效能，服务地方经济社会发展取得明显成效；
2、实施质量强县、开展品牌创建，提升县域经济发展；
3、食品安全监管不断加强；
4、药品监管成效明显。
5、深化特种设备安全全生命周期监管改革；
6、加强产品质量风险研判和预警
7、党建引领聚合力。深化打造党建文化阵地，把特色党建延伸到基层所。开展好三会一课、每月主题党日活动，充分发挥党员先锋模范作用，挖掘先进典型，激励干部争当先进。
二、预算单位基本情况
牟定县市场监督管理局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制66人，其中：行政编制56人，工勤人员编制5人，事业编制5人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人，其中：离休1人，退休29人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1307.09万元，其中：一般公共预算1307.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1334.28万元对比减少27.19万元，下降2.04%，主要原因是我局在职人员减少5人，车辆减少1张划入检验检测中心，退休人员死亡2人所以人员经费、公用经费、住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金及行政、事业单位医疗保险缴费、退休费比上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1307.09万元，其中:本年收入1307.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1307.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1334.28万元对比减少27.19万元，下降2.04%，主要原因分析2023年我局在职人员减少5人，车辆减少1张划入检验检测中心，退休人员死亡2人所以人员经费、公用经费、住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金及行政、事业单位医疗保险缴费、退休费比上年减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1307.09万元。财政拨款安排支出1307.09万元，其中：基本支出1301.83万元，与上年1334.28万元对比减少32.45万元下降2.43%，主要原因分析2023年我局在职人员减少5人，车辆减少1张划入检验检测中心，退休人员死亡2人所以人员经费、公用经费、住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金及行政、事业单位医疗保险缴费、退休费比2022年减少。项目支出5.26万元，与上年对比增加5.26万元，增长100%。主要原因分析2024年预算了项目经费退休人员0.3万元和执法服装地方配套项目资金4.96万元，2023年没有预算项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2013801行政运行”支出908.85万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）810.82万元，商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）98.03万元。
2.“2080501行政单位离退休”支出78.03万元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出109.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出44.8万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
5.“2101101行政单位医疗”支出35.95万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
6.“2101102事业单位医疗”支出2.74万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
7.“2101103公务员医疗补助”支出23.6万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
8.“2101199其他行政事业单位医疗”支出3.37万元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
9.“2210201住房公积金”支出87.13万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
10.“2080801死亡抚恤”支出8.22万元，主要用于遗嘱困难生活补助支出。
11.“2013202一般行政管理事务”支出0.30万元，主要用于离退休干部党组织专项资金支出。
12.“2013802一般行政管理事务”支出4.96万元，主要用于执法服装地方配套项目资金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出1301.83万元，其中：30101基本工资274.90万元，30102津贴补贴328.43万元，30103奖金178.39万元，30107绩效工资29.09万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费109.14万元，30109职业年金缴费44.8万元，30110职工基本医疗保险缴费38.7万元，30111公务员医疗补助缴费23.6万元，30112其他社会保障缴费6.5万元，30113住房公积金87.13万元，30201办公费1.06万元，30205水费2万元，30206电费1.6万元，30211差旅费3万元，30217公务接待费1万元，30226劳务费7.88万元，30228工会经费10.92万元，30231公务用车运行维护费16万元，30239其他交通费用49.44万元，30299其他商品和服务支出3.04万元，30301离休费13.81万元，30302退休费62.55万元，30305生活补助8.85万元。
项目支出5.26万元。其中：30201办公费0.3万元，30224被装购置费4.96万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县市场监管局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县市场监管局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县市场监管局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额11.5万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算5.5万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县市场监管局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年19万元，减少2万元，下降10.53%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县市场监管局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县市场监管局2024年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待212人次。
与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县市场监管局2024年公务用车购置及运行维护费为16万元，较上年减少2万元，下降11.11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费16万元，较上年减少2万元，下降11.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
减少的主要原因是因机构改革我局快检车划入检验检测中心，我局车辆减少1辆，公务用车购置及运行维护费预算减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县市场监管局2024年度无重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5．一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
6.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
7.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县市场监督管理局2024年机关运行经费安排94.9万元，与上年100.32万元对比减少5.42万元，下降5.4%，减少的主要原因是：2024年在职职工减少，其他交通费、办公经费预算减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县市场监督管理局资产总额317.11万元，其中，流动资产26.74万元，固定资产253.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产36.71万元，其他资产0万元。与上年资产380.99相比，本年资产总额减少63.89万元，其中固定资产减少52.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产150平方米，资产出租收入8.91万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
第二部分 牟定县市场监督管理局2024年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县市场监督管理局2024年部门预算公开表
2.牟定县市场监督管理局2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县市场监督管理局
2024年1月31日
监督索引号53232300171600111
