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牟定县融媒体中心2024年部门预算公开目录
第一部分牟定县融媒体中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县融媒体中心2024年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县融媒体中心2024年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宣传贯彻落实党的路线方针政策、党和国家重大决策部署以及省、州、县党委工作安排；组织广播电视和网络视听节目创作生产，开展广播电视节目传输服务保障，坚守意识形态领域阵地安全，确保广播电视安全播出；坚持正确舆论导向，加强和改进舆论监督；加强广播电视制播能力建设，融合媒体传播平台，推动媒体融合发展；农村电影放映管理服务。
（二）机构设置情况
牟定县融媒体中心共设置7个内设机构，包括：办公室、总编室、新闻采集室、编辑制作室、信息服务股、技术与安全股、电影事业股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，县融媒体中心将继续在主题宣传、系列报道上抓改革，在丰富内容、灵活形式上抓创新，充分发挥新闻宣传主阵地、主力军作用，着力推进传统媒体与新媒体融合发展，逐步实现资源通融、内容兼融、宣传互融的全新媒体建设。
为实现上述工作目标，计划抓好以下三方面的工作：一是坚持政治引领，加快推进干部队伍建设。坚持抓班子、带队伍，突出以“四力”教育实践为抓手，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，深入开展“三亮三创两争当”和“干在实处、走在前列”大比拼，大力弘扬“勤学勤劳、创业创造”的牟定精神，对标先进，争创一流，加快推进作风革命效能建设，着力锻造一支政治坚定、业务精湛、作风优良、业绩突出的新时代融媒体干部队伍。二是坚持守正创新，着力讲好“牟定故事”。认真贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央重大决策部署以及省州县党委工作安排，充分发挥主流媒体宣传主渠道作用，持续办好专题专栏，深入宣传主题教育的重大意义、目标任务、进展成效。坚持“重点工作宣传周”制度，加大新闻选题策划，更多深入基层一线采写一批沾泥土、冒热气、带露珠的精品力作，加强与上级主流媒体合作联系，努力实现对外宣传效果的最大化和最优化，不断提升“牟定融媒”舆论场上的传播力、引导力、影响力、公信力。三是推动融合发展，更好服务全县工作大局。坚持新发展理念，主动借助新媒体传播优势，大力践行“三个工作法”，在理念思路、体制机制、方式方法上积极探索创新，深入推进人员、业务、技术等多方面融合，在内容生产方式转型升级和内容生产手段改革创新上持续发力，加快推进媒体深度融合，不断巩固壮大主流思想舆论阵地，着力担负“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，全面致力于“滇中牟定、产业强县、左脚舞城、工匠名乡”发展建设。
二、预算单位基本情况
牟定县融媒体中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制28人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入446.98万元，其中：一般公共预算446.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年461.43万元对比减少14.45万元，下降3.13%。主要原因为人员调出1人，及本年度无退休人员减少了职业年金支出。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入446.98万元，其中：本年收入446.98万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款446.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年461.43万元对比减少14.45万元，下降3.13%。主要原因为人员调出1人，及本年度无退休人员减少了职业年金支出。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出446.98万元。财政拨款安排支出446.98万元，其中：基本支出446.98万元，与上年对比减少14.45万元，下降3.13%。主要原因为人员调出1人，及本年度无退休人员减少了职业年金支出。项目支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，与上年对比无变化的原因是本年及上年项目支出预算均为0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2070803文化旅游体育传媒广播电视机关服务”支出304.75万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、电费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费等。）
2.“2080502事业单位离退休”支出36.80万元，主要用于事业单位退休人员退休费支出；
3.“2080505机关事业单位养老保险缴费”支出46.38万元，主要用于事业单位养老保险缴费支出。
4.“2080801死亡抚恤”支出0.70万元，主要用于事业单位死亡职工遗属补助支出。
5.“2101102事业单位医疗保险缴费”支出16.05万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
6.“2101103公务员医疗补助”支出12.45万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
7.“2101199其他行政事业单位医疗”支出1.52万元，主要用于事业单位工伤保险、大病保险和失业保险缴费支出。
8.“2210201住房公积金”支出28.33万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出446.98万元。其中，30101基本工资120.70万元，30102津贴补贴14.02万元，30107绩效工资162.19万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费46.38万元（含职业年金），30110职工基本医疗保险缴费16.05万元，30111公务员医疗补助缴费12.45万元，30112其他社会保障缴费4.35万元，30113住房公积金28.33万元。30201办公费5.33万元，30202印刷费0.30万元，30205水费0.80万元，330211差旅费2.0万元，30217公务接待费0.50万元，30228工会经费4.54万元。30231公务用车支行维护费2.0万元。30299其他商品服务支出0.48万元，30302退休费25.86万元。30305生活补助支出0.70万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县融媒体中心无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县融媒体中心无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济初会事业发展事项
牟定县融媒体中心无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.30万元，其中，政府采购货物预算0.95万元、政府采购服务预算1.35万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年减少0.30万元，下降10.71%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县融媒体中心2024年因公出国（境）费预算为0万元。较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县融媒体中心2024年公务接待费预算为0.50万元。2023年度预算0.80万元，本年度与上年度相比减少0.30万元，下降37.50%，国内公务接待批次为15批次，共计接待96人次。减少的原因为节约单位运行成本，严格控制公务接待人数和批次，公务接待费减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置0万元，与上年相比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置费预算均为0万元，运行维护费预算均为2万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县融媒体中心2024年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县融媒体中心属事业单位，2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县融媒体中心部门资产总额596.52万元，其中，流动资产1.58万元，固定资产181.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程410.51万元，无形资产3.0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加359.84万元，其中在建工程增加410.52万元，为年内实施的县级应急广播体系建设项目。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
第二部分 牟定县融媒体中心2024年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县融媒体中心2024年部门预算公开表
2.牟定县融媒体中心2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县融媒体中心
2024年2月1日
监督索引号53232300272300111
