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中共牟定县委统战部2024年部门预算公开目录
第一部分中共牟定县委统战部2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中共牟定县委统战部2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分中共牟定县委统战部2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共牟定县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，主要承担着了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。总体要求是：以学习宣传贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为主线，以学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为重点，全面落实中央、省、州召开的统战部长会议精神，以进一步发挥新时代统一战线法宝为目标，坚持“夯实基础、突出重点、守正创新”工作理念，着力抓思想引领、抓服务大局、抓风险防范、抓能力提升，推动全县统一战线工作高质量发展。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、经济和社会事务股、台侨股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.抓实思想政治引领。抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，开展好无党派人士和党外知识分子、新的社会阶层人士“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，引导统战干部和统战成员从思想上正本清元、固本培元，筑牢共同思想政治基础。
2.凝心聚力促进发展。进一步激发县光彩会、县知联会、县侨联和商（协）会等社会团体的组织服务功能，带领广大统战成员立足岗位职责或行业专长，深入开展调查研究，积极参与产业发展、技能培训、法律咨询、公益事业等社会实践服务活动，助力巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴。全域推进民族团结进步创建，推动民族团结进步创建“10进”活动迭代升级。持续开展宗教界人士践行“四条标准”主题实践，依法加强宗教事务管理。以健全完善“万企兴万村”利益联结机制为重点，引导企业积极担当社会责任，踊跃参与光彩事业促进会、民营企业教育基金会等公益慈善事业活动。做好党外知识分子和新的社会阶层人士网格化服务试点工作，积极探索建立党外知识分子实践服务基地，提升新的社会阶层人士统战工作实践创新基地的服务和引领能力。
3.固本强基提升效能。持续推进统战系统“四强”活动，突出实绩实效，找准基层统战规范化建设切入点，加快乡镇统战、社区统战、园区统战建设，引领提升全县基层统战工作科学化规范化制度化水平。认真落实好统战工作各项制度机制，细化网格化管理责任，加强统战领域政治安全、意识形态安全和信息宣传工作，兜牢安全底线，不断巩固和发展新时代统一战线团结、奋进、开拓、活跃的良好局面。
二、预算单位基本情况
中共牟定县委统战部编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入146.04万元，其中：一般公共预算146.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年172.63万元对比减少26.59万元，下降15.40%，主要原因分析是人员减少，财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入146.04万元，其中:本年收入146.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年172.63万元对比减少26.59万元，下降15.40%，主要原因分析是人员减少，财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出146.04万元。财政拨款安排支出146.04万元，其中：基本支出146.04万元，与上年对比减少26.59万元，下降15.40%，主要原因分析是人员减少，基本支出减少；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。与上年对比无变化的原因是本年及上年的项目支出预算均为0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出行政运行支出105.40万元，主要用于工资福利支出及单位运转支出。
2.社会保障和就业支出21.92万元，主要用于归口管理开支的统筹外离退休费用及机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出8.56万元，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出。
4.住房保障支出10.16万元，主要用于我单位在职人员按规定比例缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出146.04万元，其中：基本工资30.30万元、津贴补贴39.78万元、行政人员奖金22.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.46万元、职工基本医疗保险缴费4.37万元、公务员医疗补助缴费3.77万元、大病医疗保险缴费0.42万元、工伤保险缴费0.32万元、住房公积金10.16万元、公务用车运行维护费2.00万元、工会经费1.24万元、水费0.1万元、电费0.20万元、公务接待费0.47万元、差旅费1万元、办公费0.40万元、其他交通费用6.72万元、其他商品和服务支出0.16万元、退休费8.56万元、生活补助0.75万元。
项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中共牟定县委统战部无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
中共牟定县委统战部无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中共牟定县委统战部无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.77万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0.77万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共牟定县委统战部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.48万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共牟定县委统战部2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
中共牟定县委统战部2024年公务接待费预算为0.48万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为7次，共计接待70人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0.48万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共牟定县委统战部2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为2万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
中共牟定县委统战部无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共牟定县委统战部2024年机关运行经费安排12.30万元，与上年12.82万元对比减少0.52万元，下降4.06%，主要原因是厉行勤俭节约，减少机关运行经费安排。
机关运行经费主要用于保障部门办公费、水电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费等日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中共牟定县委统战部资产总额10.61万元，其中，流动资产1.67万元，固定资产8.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.01万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.94万元，其中固定资产减少5.05万元，流动资产减少1.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
第二部分中共牟定县委统战部2024年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.中共牟定县委统战部2024年部门预算公开表
2.中共牟定县委统战部2024年预算重点领域财政项目文本公开
中共牟定县委统战部
2024年1月31日
监督索引号53232300121300111
