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牟定县科学技术协会2024年部门预算公开目录
第一部分牟定县科学技术协会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县科学技术协会2024部门预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
牟定县科学技术协会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职能。牟定县科学技术协会是牟定县科学技术工作者的群众组织，是中共牟定县委领导下的人民团体，是县委和县人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要社会力量，是科普工作主力军、科技培训主渠道、学术交流主代表、是全县科技工作者之家。其主要职能职责是：
（1）贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，团结和组织科技工作者，促进科技与经济紧密结合，履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为经济社会发展服务，为党和政府科学决策服务的职责定位。
（2）组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，开展城乡科学技术普及活动，倡导科学方法，提高全民科学素质。
（3）依照《国家社会团体登记管理条例》，组织、指导、管理全县自然科学类的学会、协会和农民专业协会，促进科技团体的健康发展，指导乡镇科普协会业务工作。
（4）做好楚雄州农村致富技术函授大学牟定县分校招生培训工作，实施农村科技致富能手科技培训工作。承担全县农民技术职称评定和日常管理工作。
（5）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，提高劳动生产率，开展科普促进经济社会发展示范创建工作。
（6）开展青少年科学教育工作，组织开展青少年科技创新活动。
（7）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对愚昧、迷信和一切伪科学、反科学行为，揭批邪教反动本质，捍卫科学尊严。
（8）反映科技工作者的建议、意见和合理诉求，维护科技工作者的合法权益。弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚，表扬优秀科技工作者，建设好“科技工作者之家”。
（9）推广先进技术，开展学术交流与合作、科技咨询和科技下乡，推动自主创新和科技成果向现实生产力转化。
（10）兴办符合全县科协宗旨的社会公益性事业，承办县委、县人民政府和上级科协交办的其它工作。
（二）机构设置情况
牟定县科学技术协会共设置3个内设机构，包括：办公室、科普工作部、学会工作部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.抓好全民科学素质建设。认真落实《牟定县全民科学素质行动实施方案（2022—2025年）》，聚焦青少年、农民、城镇劳动者、社区居民、领导干部和公务员五大重点人群，以主题科普活动为载体，实施科普信息化工程、社区科普益民工程、科普信息化建设工程、科普基础设施建设工程、科普产业助力工程、科普人才培育工程“六大工程”，确保全民科学素质工作走在全州前列。
2.抓好农民专业合作组织建设。一是认真贯彻落实《关于促进楚雄州农村专业技术协会转型升级和改革创新发展的意见》的通知（楚办字〔2018〕67号）和《中共牟定县委办公室<关于促进牟定县农村专业技术协会转型升级和改革创新发展的实施意见>》精神，大力发展农技推广社会化服务，满足新型农业经营主体的科技需求，促进农民专业合作组织与土地流转的有机结合，推进农合组织的创新发展。二是大力推行“党建+公司+协会+专家站+基地+互联网”六位一体农合组织发展模式，新发展农技协5个以上，组织开展农合组织骨干培训1期。三是通过农技协转型升级和改革创新发展，健组织、壮主体、建阵地、强作用、优服务，形成模式创新、管理规范、上下联动、横向联合的开放型、枢纽型、平台型农技协组织体系，着力打造转型升级和改革创新发展示范农技协。重点打造4个产业聚合领航农技协，3个农技协联合体，3个“互联网+农技协”，培养3名优秀农技协领办人。
3.搭建创新提升服务水平。一是搭建学术交流平台。营造浓厚的学术交流氛围，支持学（协）会举办专题研讨会和学术年会，汇聚人才资源、服务牟定发展。二是积极举荐宣传科技人才。组织2024年“全国科技工作者日”活动，举荐科技工作者参加“青年科技奖”“云南科学普及奖”“云南最美科技工作者”等评选活动。三是推进院士专家工作站建设。年内新建1个省级专家工作站，积极开展驻站专家的回访工作，加强驻站专家与企业的合作。四是助力双创工作。按照省州“双创活动周”总体部署，围绕经济社会发展，举办多层次和多领域的研讨会议等活动，解读双创政策，交流双创成果，研讨双创内涵，促进成果的交流、推广、转化和应用。
4.抓好信息宣传、人才工作、学术学会建设管理和农民专业技术职称评定及青少年科技教育工作。继续利用好牟定县科协网站的新媒体宣传平台，信息宣传阵地。进一步明确县、乡信息报送任务，促进乡（镇）、部门及先进农民专业技术协会的工作经验交流和发展成果推介。组织县（乡）各类科技工作者撰写学术论文参加全州评审交流。认真履行人才工作领导小组的成员单位工作职责，培养乡土人才，建立科协人才信息库。继续抓好农函大培训，组织开展农村专业技术职称申报和评定工作，认真在全县中小学师生中组织青少年科技创新大赛作品创作。
5.实施科技助力乡村振兴行动。按照“需求导向、专业对口、精准对接、靶向合作”的模式，引导农技协创办产业基地，推广优良品种和先进实用技术，开展科技指导和信息服务，加强人才队伍建设，举行科技下乡和科普宣传等活动，推进农技协专家服务产业发展行动，多措并举推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入196.53万元，其中：一般公共预算196.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年175.48万元对比增加21.05万元，增长12.00%，增加主要原因是：职工基本养老保险缴费和住房公积金缴费收入预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入196.53万元，其中:本年收入196.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款196.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年175.48万元对比增加21.05万元，增长12.00%，主要增加原因是：职工基本养老保险缴费和住房公积金缴费收入预算增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出196.53万元。财政拨款安排支出196.53万元，其中：基本支出196.53万元，与上年175.48万元对比增加21.05万元，增长12.00%，增加原因是：职工基本养老保险缴费支出预算增加。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，与上年对比无变化的原因是本年及上年项目支出预算均为0万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.科学技术管理事务支出-行政运行146.10万元，主要用于支付单位人员工资、奖金福利支出、其他社会保障缴费（工伤保险）、办公费、电费、会议费、公务接待费、工会经费等机关日常运行经费。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出8.81万元，主要用于退休干部统筹外工资及公用经费开支。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.81万元，主要用于本单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.95万元，主要用于医疗保险单位缴纳部分的经费开支。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.70万元，主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.49万元，主要用于公务员购买大病保险支出。
7.住房保障支出13.67万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县科学技术协会无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县科学技术协会无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县科学技术协会无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算1.1万元、政府采购服务预算0.9万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县科学技术协会2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为11次，共计接待80人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0.50万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为2万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县科学技术协会2024年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
6.公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
7.一般预算财政拨款（补助）收入：是指财政部门拨入的各类经费。
8.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
9.其他收入：是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。
10.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县科学技术协会2024年机关运行经费安排15.24万元，较上年13.81万元增加1.43万元，增长10.35%，增加原因是：其他交通费用预算增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县科学技术协会资产总额16.38万元，其中，流动资产0.99万元，固定资产15.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少13.41万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
附件：1.牟定县科学技术协会2024年部门预算公开表
2.牟定县科学技术协会2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县科学技术协会
2024年1月31日
监督索引号53232300230600111
