监督索引号53232300147201000
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行国家、省、州关于投资促进工作的方针政策和决策部署。组织拟订全县投资促进相关政策、总体规划和年度计划，并组织实施。参与全县产业发展政策的制定和全县重点产业的研究，并提出相关对策建议。
（2）统筹协调和指导全县投资促进工作，建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制。组织协调全县产业招商。指导各乡镇、县级部门投资促进工作。
（3）负责投资促进宣传工作，做好全县投资环境、产业政策和重大招商项目的包装、宣传、推介工作。牵头组织全县性投资推介等重大招商活动，指导、协调各乡镇、县级部门的投资推介活动。
（4）组织重大招商引资项目洽谈、客商考察、拜访对接等活动。负责全县招商引资信息的收集、筛选、发布和服务，推动招商引资信息化建设。
（5）负责联系、对接各类商会、协会、学会，组织开展相关投资促进工作。加强异地商会、牟定籍老乡会联络对接工作，发挥商会、协会等社会组织在招商引资中的作用。
（6）会同县级有关部门编制全县鼓励客商投资产业指导目录；负责抓好全县投资促进基础工作和全县重点招商引资项目库的建设工作。
（7）做好全县重大投资促进及招商引资项目的跟踪和服务，会同有关乡镇、部门做好项目推进工作，为来牟定投资企业提供协调和服务。
（8）负责建立全县投资促进工作综合评价体系，做好全县招商引资年度计划的分解、统计、考核工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、2022年引进到位资金指标完成情况。共实施州外国内招商引资项目108个，实际引进州外到位资金111.05亿元，增长26.62%。其中，引进省外到位资金增长24.1%，引进产业到位资金占到位资金比重76.39%。完成实际利用外资26万美元。开展党政”一把手“外出招商39次，其中省外招商14次，州内会见客商次数110次。
2、取得的主要成绩及特色亮点。群策群力擦亮全省唯一“大宗固废基地”名片。充分发挥云南省唯一的国家级大宗固体废弃物综合利用基地的优势，将发展循环经济产业作为未来富民强县的重要产业来抓，通过汇报争取，汇聚州县工作力量组建牟定县大宗固体废弃物综合利用基地建设工作专班，把基地的招商引资工作从牟定县县级层面上升到州级层面来共同招商。通过州县共同努力，基地目前引进了中储粮集团、华中投资管理有限公司、溢美金属制品有限公司、佳通再生资源综合利用有限责任公司、云南宏丰农业股份有限公司等10多家企业，建成投产项目8个，总投资18.57亿元，产值24.84亿元。与云南精峰利管业制造有限公司等重点企业达成10亿元以上项目投资合作协议。同时，结合深化沪滇合作“牟定所需、上海所能”互惠互利原则，与中铁上海工程局集团有限公司达成了战略合作框架协议。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县投资促进局共设置4个内设机构，分别是：办公室、招商合作股、项目开发股、投资服务股。所属单位0个
（二）决算单位构成
纳入牟定县投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：牟定县投资促进局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县投资促进局2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
牟定县投资促进局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,732,244.84元，其中：财政拨款收入1,732,244.84元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元(含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%；与上年相比，收入合计减少52,958.48元，下降2.97%。其中：财政拨款收入增加235,497.94元，增长15.73%，上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少288,456.42元，减少100%，主要原因分析是本年度没有项目履约保证金收入。
二、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,856,189.15元。其中：基本支出1,286,313.88元，占总支出的69.30％；项目支出569,875.27元，占总支出的30.70％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加150,576.37元，增长8.83%。其中：基本支出增加20,319.79元，增长1.61%；项目支出增加130,256.58元，增长29.63%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析是外出招商次数增加，支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,286,313.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,204,659.68元，占基本支出的93.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81,654.20元，占基本支出的6.35％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出569,875.27元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：“绿色食品牌”招商引资工作经费奖励资金200,000.00元，招商引资工作经费369,875.27元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出1,732,244.84元,占本年支出合计的93.32%。与上年相比增加195,497.94元，增长12.72%,主要原因分析是社会保障支出、招商引资经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,248,486.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.07%。主要用于基本支出1,002,055.32元、项目支出246,431.23元，主要用于人员工资，机构运转等支出；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出111,474.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于事业单位离退休补助支出、机机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。
9.卫生健康（类）支出87,813.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于事业单位医疗缴费、公务员医疗补助缴费。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出199,499.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.52%。主要用于招商引资工作经费。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出84,971.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
牟定县投资促进局2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,000.00元，支出决算为47,633.83元，完成年初预算的73.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算16,033.83元，占总支出决算的33.66%；公务接待费支出决算31,600.00元，占总支出决算的66.34%，具体是国内接待费支出决算31,600.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,000.00元，支出决算为47,633.83元，完成年初预算的73.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为16,033.83元，完成年初预算的80.17%；公务接待费支出决算为31,600.00元，完成年初预算的70.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是不断完善“三公”经费管理制度，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17,649.04元，下降27.03%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少3,949.04元，下降19.76%；公务接待费支出决算减少13,700.00元，下降30.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是不断完善“三公”经费管理制度，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待202批次（其中：外事接待0批次），接待人次548人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县投资促进局2022年度机关运行经费支出81,654.20元，增加81,654.20元，增长100%,主要原因是以前是事业单位，2022年变更为参照公务员法管理事业单位。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县投资促进局资产总额395,542.69元，其中，流动资产398.69元，固定资产395,144.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少88,990.8元，其中固定资产增加40,190.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值26,400.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，牟定县投资促进局政府采购支出总额26,950.00元，其中：政府采购货物支出26,950.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额26,950.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县投资促进局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53232300147201111
