监督索引号53232300447901000
目录
第一部分 牟定县乡村振兴局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县乡村振兴局概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行国家、省、州关于乡村振兴工作的方针、政策、措施；拟定全县中长期乡村振兴规划、工作措施，并组织贯彻落实；负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；负责推进乡村产业振兴。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展，指导产业扶贫项目持续运营。负责乡村振兴项目资金管理，会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，负责扶贫开发监测、统计和监督工作；负责推进乡村人才振兴。协调推动农村教育、医疗卫生、社会保障、养老、文化体育等社会事业发展。负责推进乡村生态振兴。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升和美丽乡村建设。参与制定改善乡村基础设施和公共服务的指导性意见和标准，协调推动农村基础设施和公共服务体系建设。负责组织、协调和管理信贷扶贫工作，扶持龙头企业，促进贫困地区产业发展；负责组织、实施、督查和管理易地扶贫开发和贫困地区劳动力转移培训工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定；
2.健全防止返贫监测帮扶机制，继续对脱贫村、脱贫人口开展监测，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，定期核查，及时发现，及时帮扶，动态清零；
3.持续发展壮大产业，继续加强脱贫地区产业发展基础设施建设，拓展销售渠道，创新流通方式，促进稳定销售；
4.做好脱贫人口稳岗就业，加大职业技能培训力度，加强东西部劳务协作；
5.强化易地搬迁后续扶持，完善集中安置区公共服务和配套基础设施，因地制宜发展产业，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富；
6.加强资金资产项目管理，健全资产管理制度，持续发挥效益；
7.继续抓好消费扶贫工作，坚持消费扶贫与东西部扶贫协作定点扶贫相结合，线上线下相结合，全力打造以消费扶贫专柜、专馆、专区为重点的消费扶贫载体，全面拓宽扶贫产品销路，大力推广电商、直播等新技术新模式、新渠道，帮助群众开拓市场、增收致富；
8.推进沪滇扶贫协作工作，全面落实东西部扶贫协作和对口支援工作长期坚持，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，谋牟定所需、尽上海所能，动员各方资源，整合各方力量，推进沪滇扶贫协作工作向纵深发展；
9.抓好扶贫小额信贷工作，承贷金融机构、乡镇和县扶贫办要密切配合、信息共享、各负其责，认真落实扶贫小额信贷政策，加大力度对到期贷款及时回收，对有贷款需求的贫困户、边缘户按照“应贷尽贷”的原则，结合申贷程序给予办理，同时加强监管督办，强化逾期贷款收缴，降低贷款风险；
10.兜住民生底线，规范管理公益性岗位，以现有社会保障体系为依托，促进弱劳力、半劳力等家庭就近就地就业，保障其基本生活。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：综合股、安居就业股、金融外资股、计划产业股、考评监测股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县乡村振兴局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是牟定县乡村振兴局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县乡村振兴局2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县乡村振兴局部门2022年度收入合计7,247,971.01元。其中：财政拨款收入7,247,971.01元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加615,168.18元，增长9.27%。其中：财政拨款收入增加615,168.18元，增长9.27%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因分析2022年人员减少5人，工资及社会保障缴费收入减少；巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金和沪滇项目资金增加，收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县乡村振兴局部门2022年度支出合计8,533,016.26元。其中：基本支出3,931,480.99元，占总支出的46.07%；项目支出4,601,535.27元，占总支出的53.93%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,269,109.04元，增长36.23%。其中：基本支出减少124,065.14元，下降3.06%；项目支出增加2,393,174.18元，增长108.37%。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析2022年人员减少5人，工资及社会保障缴费基本支出减少；巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金和沪滇项目资金增加，支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,931,480.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,641,322.31元，占基本支出的92.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费290,158.68元，占基本支出的7.38％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,601,535.27元。其中：基本建设类项目支出3,684,455.87元。具体项目开支及开展工作情况如下：主要用于小额信贷贴息资金项目支出1,959,015.72元；乡村振兴基础设施建设项目支出2,642,519.55元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款支出8,533,016.26元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加2,269,109.04元，增长36.23%，主要原因是2022年巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出442,957.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于：行政单位离退休46,560元；机关事业单位基本养老保险缴费支出286,499.52元；机关事业单位职业年金缴费支出109,800.47元；其他社会保障和就业支出97.22元。
2.卫生健康（类）支出221,882.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于：行政单位医疗151,988.04元；公务员医疗补助69,894.16元。
3.农林水（类）支出7,647,024.85元，占一般公共预算财政
拨款总支出的89.62%。主要用于：行政运行3,045,586.8元；一般行政管理事务939,765.63元；农村基础设施建设317,656.7元；生产发展370,000元；贷款奖补和贴息1,959,015.72元。
4.住房保障（类）支出221,152元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于职工住房公积金缴费支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,000元，支出决算为38,000元，完成年初预算的135.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算30,000元，占总支出决算的78.95%；公务接待费支出决算8,000元，占总支出决算的21.05%，具体是国内接待费支出决算8,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,000元，支出决算为38,000元，完成年初预算的135.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为30,000元，完成年初预算的150%；公务接待费支出决算为8,000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数。主要原因是开展乡村振兴项目力度加大，公务用车使用频率增加。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,000元，增长18.75%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加10,000元，增长50%；公务接待费支出决算减少4,000元，下降33.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：开展乡村振兴项目力度加大，公务用车使用频率增加。其次严控公务接待人次和批次，公务接待费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乡村振兴项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于巩固脱贫攻坚推进乡村振兴上级检查验收发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县乡村振兴局2022年机关运行经费支出290,158.68元，比上年相比，增加12,521.52元，增长4.51%,增加的主要原因是公益性岗位人员劳务费经费支出增加。部门机关运行经费主要用于：办公费16,841.32元；水费2,000元；电费6,000元；邮电费12,000元；差旅费10,000元；会议费8,000元；公务接待费8,000元；工会经费34,317.36万元；公务用车运行维护费20,000元；其他交通费用172,200元。
三、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县乡村振兴局资产总额1,974,045.34元，其中，流动资产380,562.34元，固定资产1,593,483.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少1,501,877.96元，其中：固定资产增加25，000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2022年度，牟定县乡村振兴局政府采购支出总额25,000元，其中：政府采购货物支出25,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县乡村振兴局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53232300447901111
