牟定县职业高级中学2017年度部门决算公开说明 第一部分 牟定县职业高级中学概况 一、主要职能 （一）主要职能 培养高中和初中学历技术应用人才，提高社会职业素质。文秘、财会、烹饪等专业高中、初中学历教育相关职业培训。 （二）2017年度重点工作任务介绍 1.学校办学条件逐步改善，实训设备逐年增强； 2.学校教育教学质量不断提高，毕业生就业供不应求。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入牟定县职业高级中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 牟定县职业高级中学2017年度末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制64人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员63人（含参公管理事业人员63人）。 离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。 实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 第二部分 2017年度部门决算表（详见附件） 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 牟定县职业高级中学2017年度收入合计29577994.73元。其中：财政拨款收入15562247.73元，占总收入的52.61%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入294000.00元，占总收入的0.99%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入12000000.00元，占总收入的40.57%；用事业基金弥补收入差额0元，占总收入的0%；年初结转和结余1721747.00元，占总收入的5.82%。 二、支出决算情况说明 牟定县职业高级中学2017年度支出合计28783912.73元。其中：基本支出10410247.73元，占总支出的36.17％；项目支出1837366.00元，占总支出的63.83％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。 （一）基本支出情况 2017年度用于保障正常运转的日常支出10116247.73元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出：8798455.57元，占基本支出的86.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出：1317792.16元，占基本支出的13.03%。 （二）项目支出情况 2017年度用于学校校舍新建和改造等经费支出6373665.00元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 牟定县职业高级中学2017年度一般公共预算财政拨款支出10116247.73元,占本年支出合计的100%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出315,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于人员经费支出315,000.00元和公用支出0元； 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 牟定县职业高级中学2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7750.00元，支出决算为7750.00元。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出4750.00元；公务接待费支出3000.00元。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0元。 2.公务用车购置及运行维护费支出4750.00元。 3.公务接待费支出3000.00元。其中：外宾接待支出0元。 其他国内公务接待支出3000.00元。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 1．本单位无基本支出中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭的补助），日常公用支出（包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费）以外的支出。 2．事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出：办公费147142.56元，印刷费40592.15元，咨询费3000.00元，手续费824.20元，水费42296.10元，电费44302.00元，邮电费40969.39元，差旅费48333.00元，维修维护费297879.96元，会议费65132.44元，培训费13364.00元，公务接待费3000.00元，专用材料费123342.50元，劳务费187633.90元，工会经费49281.96元，公务用车运行维护费4750.00元，其他商品及服务性支出30201.00元。公用支出合计1317792.16元。 3．我单位有公务用车1辆。 第四部分 名词解释(无) 附件：牟定县职业高级中学2017年部门决算公开.xls 牟定县职业高级中学 2018年8月20日 |
