牟定县天台初级中学2017年度部门决算公开说明 第一部分 牟定县天台初级中学概况 一、主要职能 （一）主要职能 实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育。 （二）2017年度重点工作任务介绍 2017年度，我单位认真履行了义务教育初级阶段教育教学，推行课改，稳步推行义教均衡发展。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入天台中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 天台中学2017年度末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制67人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员72人（含参公管理事业人员72人）。 离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2017年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 天台中学2017年度收入合计16,310,481.76元。其中：财政拨款收入16,003,042.76元，占总收入的98.1%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入307,439.00元，占总收入的1.9%。 二、支出决算情况说明 天台中学2017年度支出合计15,712,811.62元。其中：基本支出12,841,259.62元，占总支出的81.72％；项目支出2,871,552.00元，占总支出的18.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。 （一）基本支出情况 2017年度用于保障正常运转的日常支出12,533,820.62元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出：12,088,309.64元，占基本支出的96.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出：445,510.98元，占基本支出的3.6％。 （二）项目支出情况 2017年度项目支出2,871,552.00元。其中：一般公共财政预算拨款项目支出2,871,552.00元，占项目支出100%。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 天台中学2017年度一般公共预算财政拨款支出15,405,372.62元,占本年支出合计的98.04%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出15,405,372.62元。主要用于人员经费支出12,088,309.64元；公用支出445,510.98元；项目支出2,871,552.00元。 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 天台中学2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2,000.00元，支出决算为1597.00元。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出1,597.00元。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0元。 2.公务用车购置及运行维护费支出0元。 3.公务接待费支出1,597.00元。其中： 外宾接待支出0元。 其他国内公务接待支出1,597.00元。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 1．本单位无基本支出中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭的补助），日常公用支出（包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费）以外的支出。 2．事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出445,510.98元，（1）商品和服务支出409,114.54元，其中：办公费197503.4元，印刷费292元，水费5959.2元，电费37107.72元，邮电费27749.55元，差旅费13205元，会议费34180.55元，培训费26241.5元，公务接待费0元，专用材料费1368元，工会经费63212.62元，其他交通费用2295.00元；（2）其他资本性支出36,396.44元。 3．我单位无公务用车。 第四部分 名词解释(无) 附件：牟定县天台初级中学.xls 牟定县天台初级中学 2018年8月17日 |
