牟定县民族中学2017年度部门决算 第一部分 牟定县民族中学概况 一、主要职能 （一）主要职能 实施中、小学义务教育，促进基础教育发展。 （二）2017年度重点工作任务介绍 2017年度，我单位认真履行了义务教育初级阶段教育教学，学前教育教学工作，推行课改，稳步推行义教均衡发展。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入牟定县民族中学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 牟定县民族中学部门2017年度末实有人员编制103人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制103人（含参公管理事业编制103人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员103人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2017年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 牟定县民族中学部门2017年度收入合计19724859.70元。其中：财政拨款收入19724859.70元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%,年初结转结余0.00元，占总收入的0.00%. 二、支出决算情况说明 牟定县民族中学部门2017年度支出合计18799254.62元。其中：基本支出16022249.21元，占总支出的85.23％；项目支出2777005.41元，占总支出的14.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。 （一）基本支出情况 2017年度用于保障正常运转的日常支出14563056.52元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.10％。 （二）项目支出情况 2017年度用于学校校舍新建和改造经费支出0.00万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 牟定县民族中学部门2017年度一般公共预算财政拨款支出16022249.21元,占本年支出合计的85.53%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出16022249.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出14563056.52元和公用支出1459192.69元； 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 牟定县民族中学部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0元。 2.公务用车购置及运行维护费支出0元。 3.公务接待费支出0元。其中： 外宾接待支出0元。 其他国内公务接待支出0元。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 1．本单位无基本支出中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭的补助），日常公用支出（包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费）以外的支出。 2．事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出：办公费499109.86元，印刷费13471.50元，水费29564.00元，电费112532.14元，邮电费40580.00元，维修维护费0.00元，租赁费0.00元，单位会议费16261.73元，公务接待费0元，培训费85438.00元，专用材料费233292.80元，劳务费51805.00元，工会经费137153.88元，差旅费13727.00元，其他交通费：1800.00元，手续费：24.00元，办公设备购置费：196615.78元，专用设备购置费：7360.00元，信息网络及软件购置跟新费：20457.00元。公用支出合计1459192.69元。 3．我单位无公务用车。 第四部分 名词解释 无。 附件：牟定县民族中学2017年决算公开数据.xls |
