|
|
|
|
|
|
|
|
牟定县戌街乡卫生院2017年部门决算公开说明 第一部分 牟定县戌街乡卫生院概况 一、主要职能 我乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。 （一）、基本职能： 1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。 2、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。 3、乡镇卫生院对聘用的人员，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每季度一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩。 4、贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物;实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。 5、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。 6、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。 7、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。 8、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。 9、协助做好新型农村合作医疗工作。 （二）、公共卫生服务职能 主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室的人员培训、技术指导等。公共卫生服务任务根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。 1、建立居民健康档案 以妇女、儿童、老年人、残疾人、慢性病人等人群为重点，在自愿的基础上，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案，健康档案主要信息包括居民基本信息、主要健康问题及卫生服务记录等；健康档案要及时更新，并逐步实行计算机管理。 2、健康教育 针对健康素养基本知识和技能、优生优育及辖区重点健康问题等内容，向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，设置健康教育宣传栏并定期更新内容，开展健康知识讲座等健康教育活动。 3、预防接种 落实国家和省免疫规划政策措施，为适龄儿童接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风疫苗等国家免疫规划疫苗；在重点地区，对重点人群进行针对性接种，包括肾综合征出血热疫苗、炭疽疫苗、钩体疫苗；发现、报告预防接种中的疑似异常反应，并协助调查处理。 4、传染病防治 开展疾病预防控制，做好本行政区域内传染病的疫情监测、报告、防治工作。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫点处理；开展结核病、艾滋病等传染病防治知识宣传和咨询服务；配合专业公共卫生机构，对非住院结核病人、艾滋病病人进行治疗管理。 5、儿童保健 为0-36个月婴幼儿建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童保健系统管理。新生儿访视至少2次，儿童保健1岁以内至少4次，第2年和第3年每年至少2次。进行体格检查和生长发育监测及评价，开展心理行为发育、母乳喂养、辅食添加、意外伤害预防、常见疾病防治等健康指导。 6、孕产妇保健 为孕产妇建立保健手册，开展至少5次孕期保健服务和2次产后访视。进行一般体检检查及孕期营养、心理等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。 7、老年人保健 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。 8、慢性病管理 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病患者进行登记管理，定期进行随访，每次随访要询问病情、进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。 9、重性精神疾病管理 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理；在专业机构指导下对在家居住的重性精神疾病患者进行治疗随访和康复指导，开展精神卫生的干预防治工作。 （三）、卫生行政管理职能 1、负责本乡镇村卫生室医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。 2、受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室医疗机构进行卫生行政管理和监督。 （四）、完成卫生部门交办的其他管理职能。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入牟定县戌街乡卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。即：牟定县戌街乡卫生院。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 牟定县戌街乡卫生院2017年度末实有人员编制22人。其中：事业编制22人，工勤编制0人；在职在编实有人员16人，事业专技人员16人，工勤人员0人。 离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。 辖区卫生所8个，村医：16名。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2017年度部门决算表（详见附件） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 牟定县戌街乡卫生院2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年收入结构分析表 |
金额单位：元 |
单位 |
收入总计 |
其 中： |
收 入 构 成 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
财政拨款收入% |
事业收入% |
上级补助收入% |
合计 |
2155884.03 |
1934616.33 |
221267.70 |
0 |
89.74% |
10.26% |
0% |
牟定县戌街乡卫生院 |
2155884.03 |
1934616.33 |
221267.70 |
0 |
89.74% |
10.26% |
0% |
2017年收入2155884.03元，比上年2128769.30元增加27114.73元，增幅1.27%，其中2017年财政拨款收入1934616.33元，比上年1910602.35元增加24013.98元，增幅1.26%。财政收入比上年增加原因是2017年人员工资进行调增，事业收入在上年基础上增加，增加原因是2017年业务收入增加。
二、支出决算情况说明
支出结构分析表 |
金额单位：万元 |
单位 |
支出总计 |
其 中： |
支 出 构 成 |
备注 |
基本支出 |
项目支出 |
基本支出% |
项目支出% |
合计 |
2155884.03 |
2126484.03 |
29400.00 |
98.64% |
1.36% |
|
牟定县戌街乡卫生院 |
2155884.03 |
2126484.03 |
29400.00 |
98.64% |
1.36% |
|
财政预算支出构成明细分析 |
|
|
人员经费支出 |
人员经费（含离退休）支出% |
公用经费支出 |
公用经费支出% |
行政事业类支出 |
行政事业类% |
项目支出 |
项目支出% |
1864915.14 |
86.50% |
261568.89 |
12.13% |
|
|
29400.00 |
1.36% |
（一）基本支出情况
基本支出2126484.03元，较去年增加133514.73元，增幅6.70%。（1）工资福利支出1539161.74万元，占基本支出的72.38%，其中：基本工资358030.00元，津贴补贴533007.00元，绩效工资315432.00元，奖金：26446.00元，养老保险缴费168196.60元，其他社会保障缴费138050.14元，（2）对个人和家庭的补助325753.40元，占基本支出的15.32%，其中：住房公积金107957.00元，生活补助217796.40元；（3）商品和服务支出261568.89元，占基本支出的12.30%，其中：办公费39017.36元，印刷费39923.12元，手续费：512.00元，水费：5280.53元，电费：5757.34元，邮电费18791.00元，差旅费6536.00元，维修（护）费：32953.78元，培训费5155.00元，公务接待费8950.00元，专用材料费63566.57元，劳务费31200.00元，工会经费7926.19元。
（二）项目支出情况
项目支出29400.00元，较去年减少106400.00元，其中：政府综合绩效考核资金29400.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年全年预算收入1934616.33元，支出1934616.33元，预算收入完成率100%，预算支出完成率100%，其原因是财政拨款增加。其分科预算收支情况是：
（1）“2019999其他一般公共服务支出”收入29400.00元，支出29400.00元，决算数占财政拨款数的100%。
（2） “2080502事业单位离退休”收入124496.40元，支出124496.40元，决算数占财政拨款数的100%。
（3）“2080505机关事业单位基本养老保险缴费 ”收入168196.60元，支出168196.60元。
（4）“2082702财政对工伤保险基金的补助”收入4425.66元，支出4425.66元。
（5） “2101102事业单位医疗”收入83263.32元，支出83263.32元，决算数占财政拨款数的100%。
（6） “2101103公务员医疗补助”收入50361.16元，支出50361.16元，决算数占财政拨款数的100%。
（7） “2100302乡镇卫生院”收入1366516.19元，支出1366516.19元，决算数占财政拨款数的100%。
（8） “2210201住房公积金”收入107957.00元，支出107957.00元，决算数占财政拨款数的100%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出8000.00元，占：“三公”经费支出的100.00%;公务接待费支出8000.00元。全部是国内接待费支出，主要是用于日常开展业务必需的接待支出，国内公务接待批次15次，接待人次122人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，资产总额5481750.52元，其中，流动资产1201203.88元，固定资产1367777.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2910069.01元，无形资产2700.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加935592.14元，其中固定资产增加4960.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
|
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
|
|
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
1 |
5481750.52 |
1201203.88 |
1367777.63 |
525014.00 |
0 |
0 |
842763.63 |
0 |
2910069.01 |
2700.00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。
（四）其他重要事项情况说明
无。
（五）相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.“三公”经费决算数：指单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
附件：牟定县戌街乡卫生院2017年部门决算公开情况表.xls
牟定县戌街乡卫生院
2018年8月14日
