监督索引号53232300331601000
牟定县人力资源和社会保障局2017年度部门决算
第一部分 牟定县人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 牟定县人力资源和社会保障局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 牟定县人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县人力资源和社会保障局是牟定县人民政府的工作部门，主管全县人事和社会保障工作，负责组织部管理范围以外的全县机关、企事业单位的公务员、专业技术人员、管理人员、工人、乡土人才、下岗失业人员及离退休人员进行分类管理和社会化服务；负责全县新增公务员和事业单位新增人员的考试录用，人才引进、培养和大中专毕业生推荐就业工作；负责全县所有居民的养老保险工作，负责全县城镇职工和城镇居民医疗保险，负责全县各用工单位的工伤、生育、失业保险所有业务办理和相关服务工作；负责全县劳动用工、劳动关系及劳动合同登记管理、劳动保障执法监察、人事劳动争议仲裁和劳动能力鉴定工作。近年新增专项业务主要是：负责全县大学生村干部生活补助和各项社会保险待遇，负责兑付全县大学生就业见习补助，负责兑付全县小额担保贷款、创业贷款、小微企业贷款等财政贴息，负责全县军队转业军官及企业军转干部相关待遇支付。
（二）2017年度重点工作任务介绍
一是组织部管理范围以外的全县机关、企事业单位的公务员、专业技术人员、管理人员、工人、乡土人才、下岗失业人员及离退休人员进行分类管理和社会化服务；二是全县新增公务员和事业单位新增人员的考试录用，人才引进、培养和大中专毕业生推荐就业；三是全县所有居民的养老保险、全县城镇职工和城镇居民的医疗保险、全县各用工单位的工伤、生育、失业保险所有业务办理和相关服务工作；三是全县劳动用工、劳动关系及劳动合同登记管理、劳动保障执法监察、人事劳动争议仲裁和劳动能力鉴定。四是全县大学生村干部生活补助和各项社会保险待遇的核发；五是兑付全县大学生就业见习补助；六是兑付全县小额担保贷款、创业贷款、小微企业贷款等财政贴息；七是全县军队转业军官及企业军转干部相关待遇的支付。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县人力资源和社会保障局2017年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：
1.牟定县人力资源和社会保障局机关
2.牟定县医疗保险管理局
3.牟定县社会保险服务中心
4.牟定县企业退休人员管理服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县人力资源和社会保障局2017年末实有人员编制82人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员62人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 牟定县人力资源和社会保障局2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 牟定县人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县人力资源和社会保障局2017年度收入合计2021.61万元。其中：财政拨款收入1954.56万元，占总收入的96.68%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的%；其他收入67.05万元，占总收入的3.32%。与上年对比财政拨款收入增加了518.51万元，主要增加原因为每月公务员奖励性工资的发放，使收入增加；其他收入与上年相比减少了21.25万元，减少原因为2016年因受“9·30”特大自然灾害的影响，省州对我单们进行了部分资金的补助。
二、支出决算情况说明
牟定县人力资源和社会保障局2017年度支出合计2034.42万元。其中：基本支出1263.46万元，占总支出的62.1％；项目支出770.96万元，占总支出的37.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加了376.06万元,项目支出增加了27.66万元，支出增加的主要原因为一方面为公务员绩效奖金政策的落实使基本支出增加，另一方面为国家政策的调整提高大学生村干部生活补贴增加了项目支出。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障牟定县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1263.46万元。与上年对比增加了376.06万元，主要原因为公务员绩效奖金政策的落实使基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.67％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障牟定县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出770.96万元。与上年对比增加了27.66万元,主要原因为国家政策的调整提高大学生村干部生活补贴增加了项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款支出1960.97万元,占本年支出合计的96.39%。与上年对比增加了423.97万元,主要原因一方面为公务员绩效奖金政策的落实使基本支出增加，另一方面为国家政策的调整提高大学生村干部生活补贴增加了项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出972.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.58%。主要用于全局在职人员和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出、大学生村干部生活补贴及五险交纳、小额贴息贷款和大学生就业见习补贴等社会保障支出。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.42万元，支出决算为6.32万元，完成预算的116.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.66万元，完成预算的202.21%；公务接待费支出决算为2.66万元，完成预算的73.96%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为2017年因下乡开展脱贫攻坚工作使车辆维护费用大幅增加。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.68万元，下降21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，减少1.08%；公务接待费支出决算减少1.63万元，下降37.91%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局积极响应中央八项规定使公务接待支出大幅降低。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.66万元，占57.91%；公务接待费支出2.66万元，占42.09%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.66万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.66万元。其中：
国内接待费支出2.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州人社工作的检查、人社工作的培训等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
牟定县人力资源和社会保障局2017年机关运行经费支出29.99万元，与上年对比增加了8.47万元,主要增加原因为2017年机关运行经费由2375元/人/年提高到3000元/人/年，使机关运行经费增加。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，牟定县人力资源和社会保障局资产总额1252.12万元，其中，流动资产182.15万元，固定资产400.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程669.51万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加36.28万元，其中固定资产增加15.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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项目 |
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栏次 |
合计 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额15.57万元，其中：政府采购货物支出15.57万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
无
附件：2017年决算公开.xls
监督索引号53232300331601111
