牟定县农技推广服务中心 2017年度部门决算公开说明 第一部分 单位概况 一、 主要职能 牟定县农技中心属全额预算管理事业单位，其职责：一是负责制定种植业、植保植检、土壤肥料工作计划并组织实施；二是承担种植业新技术、新品种、新农药、新型化肥的引进试验、示范和推广，开展技术宣传与培训；三是行使本县区域内的植物检疫执法权；四是对病虫草鼠进行定点调查和宏观调查，发布预防和防治适期预报；五是对有害生物进行监测、防控；六对检疫对象进行防控，对带有检疫对象的种子、繁殖材料、苗木、花卉进行封锁、控制和销毁。 二、部门基本情况： 1、机构情况。县农技中心预算编制机构数1个，独立核算机构数1个。 2、2017年末我中心列入财政全额预算管理人员35人，其中：在职职工13人，退休人员13人，遗属6人，定补1人）。 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、 收入决算情况说明 2017年县级预算收入513.13万元。其中：社会保障和就业支出53.22万元，医疗卫生与计划生育支出19.66万元，农业水支出422.41万元，住房保支出17.85万元。 二、支出决算情况说明: 2017年度支出513.13万元，占预算收入513.13万元的100%。其中：社会保障和就业支出53.22万元，医疗卫生与计划生育支出19.66万元，农业水支出422.41万元，住房保支出17.85万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2017年度一般预算财政拨款支出513.13万元，占预算收入513.13万元的100%。其中：社会保障和就业支出53.22万元，医疗卫生与计划生育支出19.66万元，农业水支出422.41万元，住房保支出17.85万元。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 全年“三公”经费支出2.00万元，与上年度0.70万元相比增加1.3万元，增187.36%，其原因是上年度公务用车运行维护费由上级拨入经费列支。其中：2017年公务用车运行维护费支出1.50万元；公务接待费支出0.50万元。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 2017年新增农业部耕地地力保护与提升项目1个，支出200.00万元，省级水稻高产创建项目1个，支出35.00万元。 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）主要职能 牟定县农技中心属全额预算管理事业单位，其职责：一是负责制定种植业、植保植检、土壤肥料工作计划并组织实施；二是承担种植业新技术、新品种、新农药、新型化肥的引进试验、示范和推广，开展技术宣传与培训；三是行使本县区域内的植物检疫执法权；四是对病虫草鼠进行定点调查和宏观调查，发布预防和防治适期预报；五是对有害生物进行监测、防控；六对检疫对象进行防控，对带有检疫对象的种子、繁殖材料、苗木、花卉进行封锁、控制和销毁。 （二）2017年度重点工作任务介绍 在县级财政预算资金和上级业务部门拨款的支持下，2017年我中心圆满完成了单位履行的工作责责，促进了全县农业科技的持续发展。一是确保了单位机构的正常运转。在县级财政预算资金的支持下，单位在职职工13人，退休人员13人，遗属定补人员7人工资及相关社会保障支出能足额按时支付。二是农技推广工作取得新成效。全年组织实施水稻高产创建示范1.05万亩，新增粮食产量71.93万千克；全县推广配方肥施用17.3万亩次，节约生产成本931.4万元。三是完成了省级专家工作站杂交油菜繁制工作，全年繁殖合格没菜种子4.7吨。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入牟定县农技推广服务中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 1.牟定县农技推广服务中心 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 牟定县农技推广服务中心2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2017年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 牟定县农技推广服务中心2017年度收入合计513.13万元。其中：财政拨款收入513.13万元，占总收入的100%。与上年度收入合计354.96万元相比增加158.17万元，主要原因： 一是新增农技推广项目（2017年农业产业专项项目）1个，造成“2130106科技转化与推广服务”科目增加收入支出30.00万元；二是新增耕地地力保护与质量提升项目1个，造成“2130135农业资源保护与修复利用”科目增加收入支出200.00万元。 二、支出决算情况说明 牟定县农技推广服务中心2017年度支出合计513.13万元。其中：基本支出227.58万元，占总支出的44.35％；项目支出285.55万元，占总支出的55.65％。与上年度支出合计354.96万元相比增加158.17万元，主要原因： 一是新增农技推广项目（2017年农业产业专项项目）1个，造成“2130106科技转化与推广服务”科目增加收入支出30.00万元；二是新增耕地地力保护与质量提升项目1个，造成“2130135农业资源保护与修复利用”科目增加收入支出200.00万元。 （一）基本支出情况 2017年度用于保障单位机构正常运转的日常支出278.14万元。与上年对比日常支出270.59万相比增加7.55万元，其原因是人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.12％。 （二）项目支出情况 2017年度用于保障单位机构机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出234.99万元。与上年对比项目支出71.50万元相比新增163.49万元。主要原因：一是新增农技推广项目（2017年农业产业专项项目）1个，造成“2130106科技转化与推广服务”科目增加收入支出30.00万元；二是新增耕地地力保护与质量提升项目1个，造成“2130135农业资源保护与修复利用”科目增加收入支出200.00万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 牟定县农技推广服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出513.13万元,占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出294.27万元对比增加218.86万元。主要原因：一是新增农技推广项目（2017年农业产业专项项目）1个，造成“2130106科技转化与推广服务”科目增加收入支出30.00万元；二是新增耕地地力保护与质量提升项目1个，造成“2130135农业资源保护与修复利用”科目增加收入支出200.00万元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出513.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的513.13%。其中：社会保障和就业支出53.22万元，医疗卫生与计划生育支出19.66万元，农业水支出422.41万元，住房保支出17.85万元。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 牟定县农技推广服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为2.00万元，完成预算的200%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，无预算安排，原因单位车辆无编制；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是单位公务用车无编制，无预算安排，但实际发生支出1.5万元。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加2.00万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.50万元；公务接待费支出决算增加0.50万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因单位公务用车无编制，无预算安排，但实际发生支出1.50万元，公务接待年初无预算安排，但实际发生支出0.50万元。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.50万元，占75%；公务接待费支出0.50万元，占25%。具体情况如下： 1.公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。其中：公务用车运行维护支出1.50X万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农技推广工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出0.50万元。其中： 国内接待费支出0.50万元，共安排国内公务接待9批次，接待人次95人。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 牟定县农技推广服务中心2017年度机关运行经费支出5.89万元，与上年机关运行经费支出5.14万元相比增加0.75万元。部门机关运行经费主要用于5.89万元主要用于单位机构运行支出。 （二）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，牟定县农技推广服务中心资产总额307.60万元，其中，流动资产83.29万元，固定资产224.31万元。与上年相比，本年资产总额减少27.65万元，其中固定资产增加5.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 (三)政府采购支出情况 2017年度，部门政府采购支出总额235.00万元，其中：政府采购货物支出235.00万元。 （四）相关口径说明 1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第四部分 名词解释 情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 附件：牟定县农技中心2017年决算公开表.xls 2018年8月15日 |
