监督索引号53232300145101000
牟定县公安局交通警察大队2017年度部门决算公开说明
进一步做好部门决算信息公开工作，根据《牟定县财政局关于做好2017年度部门决算批复及公开工作的通知》要求，现将牟定县公安局交警大队2017年度部门决算情况公开如下：
一、单位概况
（一）主要职能
1.开展道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策和预案。
2.负责道路交通管理各项基础设施建设。
3.加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。
4. 纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。
5.加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。
6.做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车、小型汽车等）的注册登记和驾驶员考试管理工作。
7.搞好交通特殊勤务和交通警卫工作。
8.维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。
9. 制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。
（二）部门基本情况
1.部门决算单位情况
2017年，纳入牟定县公安局交警大队2017年度部门决算编报的单位共1个（其中：行政单位1个）。经费均由财政全额预算拨款，财务实行行政单位会计制度管理和核算。
2.部门人员和车辆编制情况
牟定县公安局交警大队2017年末实有人员编制2人，其中：行政编制2人；实有在职在编民警17人，交通协管员28人。
离退休人员3人。其中：退休3人。遗属定补2人。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
二、2017年度部门决算公开表（详见附件）
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.财政专户管理资金收入支出决算表
9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
三、2017年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况说明
牟定县公安局交警大队2017年度收入合计638.49万元。其中：财政拨款收入631.11万元，占总收入的98.84%。与上年度收入合计691.82万元相比,收入减少60.71万元，减少8.78%；收入比上年减少的主要原因是：财政项目建设资金减少。
（二）支出决算情况说明
牟定县公安局交警大队2017年度支出合计633.33万元(其中：基本支出422.22万元，占66.67 %；项目支出211.11万元，占33.33%）。比上年690.29万元减少56.96万元，减少8.25%。支出比上年减少的原因是：财政项目建设资金减少。
1.基本支出情况
牟定县公安局交警大队2017年度用于保障机关单位机构正常运转的日常支出422.22万元，与上年基本支出319.35万元相比支出增加32.21%,主要原因为人员增加基本工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出365.85万元占基本支出的86.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出56.37万元占基本支出的13.35％。
2.项目支出情况
牟定县公安局交警大队2017年度用于保障行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出211.11万元。与上年专项业务工作的经费支出370.94万元相比支出减少43.1%,主要原因为2017年度项目建设资金减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县公安局交警大队2017年度一般公共预算财政拨款支出631.11万元，支出631.11万元,预算收入、支出完成率100 %（其中：基本支出420万元，占66.55 %；项目支出211.11万元，占33.45%；）基本支出增加原因是人员工资增资。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（1） 公共安全支出547.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.8%。主要用于道路交通管理相关业务工作支出；
（2）其他社会、医疗、住房保障支出45.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于单位人员社会、医疗、住房保障支出。
（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县公安局交警大队2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为32.66万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为31.16万元；公务接待费支出决算为1.5万元。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初未预算“三公”经费。与2016度“三公”经费支出13.81元相比，增加18.85万元，增加原因主要为2017年更新购置公务用车1辆，支出18.85万元。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31.16万元，占95.4%；公务接待费支出1.5万元，占4.6%。其中：国内接待费支出1.5万元，接待人次486人。主要用于道路交通管理相关业务工作检查督导等发生的接待支出。
（五）其他重要事项及相关口径情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出56.37万元，其中办公费23.62万元、印刷费1.53万元、水电费1.85万元、办公设备等购置29.37万元。
2.国有资产占用情况
2017年本单位无国有资产占用情况。
3.政府采购支出情况
2017年政府采购支出93.65万元，主要用于红绿灯电子警察设备购置和公安道路交通管理专用设备购置。
4.其他重要事项情况说明
2017年本单位公务用车购置及运行维护费支出31.16万元，与2016年公务用车购置及运行维护费支出12.31万元相比增加18.85万元，增加原因主要为2017年我大队更新购置执法执勤用车1辆，支出18.85万元。
5.相关口径说明
本结算公开数据与部门2017年度部门结算数据一致。
附：牟定县公安局交通警察大队2017年度部门决算公开表
牟定县公安局交警大队
2018年8月23日
监督索引号53232300145101111
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