监督索引号53232300656401000 蟠猫乡人民政府2017年部门决算公开 情况说明 第一部分 蟠猫乡概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 六、政府性基金支出决算情况的说明 七、结余情况说明 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入 二、其他收入 三、年初结转和结余 四、结余分配 五、年末结转和结余资金 六、基本支出 七、项目支出 八、“三公”经费 第一部分 蟠猫乡基本概况 一、部门主要职能 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的扶贫、经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 4、保护各种经济组织的合法权益； 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； 6、办理上级人民政府交办的其他事项。 二、部门基本情况 （一）基本情况 蟠猫乡位于牟定县东南，距离县城20公里，全乡国土面积189平方公里，海拔1770-1920米之间，元双公路穿境而过，属于典型的山区少数民族乡镇，乡内辖7个村民委员会，90个村民小组，2017年全乡总人口11661人。蟠猫乡人民政府编制人数67人，核算财政供养人员120人，2017年，在乡党委、政府的正确领导下，本着增收节支的思想，开辟财源，蟠猫乡经济正健康有序地发展。 （二）机构设置及机构人员情况 蟠猫乡人民政府核定编制67人，设领导职数3正6副、2名委员共11人。现有在职在编人员120人（含退休人员12人）。在职在编人员是乡政府成立时根据实际情况及县委、县政府相关文件精神从全县各行政事业单位在职在编的正式职工。2017年蟠猫乡共有党委、人大、政府、社会团体、科委、文化站、计生办、企业办、农科站、林业站、水管站、财政所、兽医站13个机构，其中行政单位5家、事业单位8家，分别负责全乡境内的党内事务、人大监督动活、行政管理事务、扶贫、救灾、农林水事务、财政事务、疫情的防控以及人口与计划生育法律法规的宣传、执行等工作。 （三）部门人员当年变动情况及原因。 2017年蟠猫乡财政供养人员共120人，其中：在职职工108人，退休12人。财政供养人员数比2016年减少20人，主要为自然减员。根据2017年度部门决算汇总情况，全乡共汇编13家行政事业单位，与2016年对比无增减变化。 第二部分 蟠猫乡2017年度部门决算公开表 （详见附件） 第三部门 蟠猫乡2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2017年蟠猫决算总收入2295.78万元，其中：财政拨款收入2151.41万元，占总收入的93.71%，其中：政府性基金预算财政拨款收入60万元。上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，附属单位缴款收入0元。上年2016年结转、结余144.37万元，占总收入的6.29%。比2016年收入1,581.01万元增加收入714.77万元，增长45.21%。 二、支出决算情况说明 2017年蟠猫乡部门决算总支出2126.79万元，比2016年支出1,436.65万元增支690.14万元,增长48.04%。其中：基本支出920.60万元，占总支出的43.29%，比2016年支出782.38万元增加138.22万元，增长17.67；项目支出1206.19万元，占总支出的56.71%，比2016年支出654.27万元增加551.92万元，增长84.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出为0元。从决算支出来分析，蟠猫乡2017年始终围绕保职工工资，保障乡、村组工作正常运转、保民生的思路来执行预算，年终圆满完成了年初预算的各项目标和任务。 （一）基本支出情况。2017年用于保障乡村党政机关、事业单位等机构正常运转的日常支出920.6万元。与2016年782.38万元对比增支138.22万元，增长17.67%。其中：工资，津贴补贴等人员经费支出893.42万元，占基本支出的97.05％，比2016年支出755.6万元增加137.82万元，增长18.24%。增支的主要原因为本年度在职人员增资、村委会三职干部增资等变动。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出27.18万元，占基本支出的2.95％，比2016年支出26.78万元增支0.32万元，增长1.19%。 （二）项目支出情况。蟠猫乡2017年用于保障基层党组织运转、事业单位机构为完成2017年度的行政事业工作任务、发展目标和脱贫攻坚工作等专项业务工作的经费支出1206.19万元。比2016年654.27万元增加551.92万元，增长84.37%。增幅较大的主要原因是今年我县脱贫攻坚任务的完成，省州县各级财政安排的专项资金及项目增加。 三、公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年部门公共预算财政拨款支出2126.79万元,占本年支出的100%。比2016年1436.65万元增支690.14万元,增支的主要原因是今年人员经费增资支出和扶贫资金、项目增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、一般公共服务支出508.21万元，比2016年支出394.59万元增加113.62万元，增长28.79%。主要用于党政机关的日常机构运转及完成特定工作任务的专项支出（相关支出情况）； 2、外交支出0元； 3、国防支出3万元，与2016年支出3万元持平。主要为乡政府征兵经费支出； 4、公共安全支出0元； 5、教育支出0元； 6、科学技术支出35.34万元，比2016年支出28.47万元增加6.87万元，增长24.13%。主要用于乡科委机构运转人员工资及部分项目支出。 7、文化体育与传媒55.23万元，比2016年支出59.6万元减少4.37万元，增长-7.33%。用于蟠猫乡文化站日常支出、群众文化基础建设等。 8、社会保障和就业271.15万元，比2016年支出183.26万元增加87.89万元，增长47.96%。主要用于民政对象经费支出及单位职工保险费补助支出。 9、医疗卫生77.18万元，比2016年支出63.28万元增加13.9万元，增长21.97%。主要用于计划生育部门机构运转及行政、事业医疗补助经费。 10、节能环保支出83.64万元，比2016年支出1.5万元增加82.14万元。主要为今年我县城乡人居环境提升工作开展，安排专项支出增加。 11、城乡社区支出379.47万元，比2016年支出50万元增加329.47万元。主要为今年我县脱贫攻坚专项项目支出增加。 12、农林水事务657.58万元，比2016年支出552.36万元增加105.22万元，增长19.05%。主要用于农林水等事业部门机构运转及涉农项目支出。 13、交通运输支出0元。 14、资源勘探电力信息等事务0元。 15、商业服务业等支出0元。 16、金融支出0元。 17、援助其他地区支出0元。 18、国土海洋气象等支出0元。 19、住房保障支出55.99万元，比2016年支出100.59万元减少44.69万元。为2017年蟠猫乡机关单位职工住房公积金支出及农村危房改造支出。 20、粮油物资储备支出0元。 21、国债还本付息支出0元。 22、其他支出0元。 四、“三公”经费决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 蟠猫乡2017年财政拨款“三公”经费年初预算11.29万元，决算支出10.44万元，减少0.85万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费年初预算5.7万元，决算支出5.56万元，减少0.14万元；公务待费年初预算5.59万元，决算支出4.88万元，减少0.71万元。 2017年“三公”经费决算数10.44万元比2016年决算数1.08万元增加9.36万元，增加的主要原因是：2016年财务数据统计，情致无法进行对比。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费 本年无支出 2、公务用车购置及运行维护费 2017年年末蟠猫乡共有公务用车3辆，公务用车购置及运行维护费5.56万元。其中：运行维护费5.56万元，主要用于乡政府公务用车产生的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3、公务接待费 2017年蟠猫乡公务接待费开支4.88万元。比2016年决算0.1万元增加4.78万元，主要用于接待省、州、县级单位来人就餐费用，全年共接待121批次600人。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 凤屯镇2017年机关运行经费支出481,746.32万元。部门机关运行经费主要用于人员经费支出和日常公用经费支出。 （二）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，本单位固定资产总量为4,44.29万元。其中：土地、房屋及构筑物2,79.94万元，占固定资产总额的63.01%(办公用房屋1,63.43万元，占固定资产总额的36.78%，其他构筑屋1,16.51万元，占固定资产总额的26.22%，)；车辆76.68万元，占固定资产总额的17.26%，其他资产（通用设备）87.68万元，占固定资产总额的19.73%。 (三)政府采购支出情况 本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 （四）其他重要事项情况说明 无 （五）相关口径说明 1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 4、“三公”经费决算数：指乡镇级各部门（含站所）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。 六、政府性基金支出决算情况的说明 2017年蟠猫乡支出政府性基金0元。 七、结余情况说明 本年结余168.99万元。其中：一般财政预算结余107.73万元，基金结余60万元。按支出功能分类具体为： 1、一般公共服务支出31.73万元，主要结余为专项支出结余。 2、社会保障和就业支出17.00万元，主要为民政专项支出结余。 3、农林水支出59.00万元，主要为项目资金支出结余。 4、政府性基金其他支出60万元。为2017年省级彩票公益金项目结转。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。 二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如对外培训收入、利息收入等。 三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 四、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生有指定用途的支出。 八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 附：h6牟定县蟠猫乡2017年决算公开.xls 蟠猫乡人民政府 2018年8月24日 监督索引号53232300656401111 |
