牟定县森林公安局2017年度部门决算公开说明
第一部分 部门概况
一、主要职能
牟定县森林公安局是牟定县人民政府组成部门科（局）级行政单位，是国家林业局和公安机关极端重要的组成部分，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物安全、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县森林公安局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县森林公安局2017年度年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人，事业编制0人；在职在编实有行政人员15人，事业人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县森林公安局2017年度收入合计371.98万元。其中：财政拨款收入371.98万元，占总收入的100%；与上年总收入258.98万元对比增加113万元，主要原因分析：（1）工资薪金调整；（2）各类保险基数调整。
二、支出决算情况说明
牟定县森林公安局2017年度支出合计301.55万元。其中：基本支出250.03万元，占总支出的83％；项目支出51.52万元，占总支出的17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年总支出266.81万元对比增加34.74万元,主要原因分析：（1）工资薪金调整；（2）各类保险基数调整。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障机构正常运转的日常支出250.03万元。与上年基本支出206.63万元对比增加43.4万元,主要原因分析：（1）工资薪金调整；（2）各类保险基数调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51.52万元。与上年项目支出60.19万元对比减少8.67万元,主要原因分析：项目支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
牟定县森林公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出301.55万元,占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出266.81万元对比增加34.74万元,主要原因分析：（1）工资薪金调整；（2）各类保险基数调整。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县森林公安局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.38万元，支出决算为2.05万元，完成预算的86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.74万元，完成预算的195%；公务接待费支出决算为1.31万元，完成预算的65%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照八项规定的要求，公务接待及陪客人员减少。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.37万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.17万元；公务接待费支出决算增加0.2万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：（1）公务接待减少；（2）公务用车严格管理。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.74万元，占36%；公务接待费支出1.31万元，占64%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元；
2.公务用车购置及运行维护费支出0.74万元。其中：公务用车运行维护支出0.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.31万元。其中：国内接待费支出1.31万元，共安排国内公务接待20批次，接待人次200人。主要用于执法执勤、上级工作考核发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
无
附件：2017年度部门决算表.xls
牟定县森林公安局
2018年8月23日
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