牟定县气象局2017年度部门决算 第一部分 牟定县气象局概况 （一）主要职能 牟定县气象局是楚雄州气象局的下属单位，也是县人民政府的一个职能部门，是双重领导和双重计划财务管理体制的全民事业单位，我局是集天气预报、大气探测、气象服务、科研开发、气象防灾减灾管理于一身的科技型行政事业单位。 （二）部门基本情况 我局属国家气象观测站二级站，内设办公室、法规科、防灾减灾、气象台、气象服务中心、人降办六个股（室）。2017年在职人员12人，其中：气象编制6人，地方人工影响天气编制2人，合同制工人4人，人工影响天气编制2人由财政全额供养。 第二部分牟定县气象局2017年度部门决算表（见附件） 第三部分牟定县气象局2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2017年度县财政拨款96.32万元，1、气象事务收入74.23元，占总收入77.07%，其中行政运行费19.04元，占总收入的19.76%，一般行政管理事务0.19万元，占总收入的0.21%，气象服务费（含人工影响天气经费）55万元，占总收入的57.1%；2、社会保障支出收入为4.45万元，占总收入的4.62%，3、医疗卫生支出收入2.30元，占总收入的2.39%；4、住房公积金1.59万元，占总收入的1.65%；5农林水支出收入10万元，占中收入10.38%;6一般公共服务支出3.75万元，占总收入3.89%。因工资调整，社会保障、医疗卫生、住房公积金等人员经费有所增加。 二、支出决算情况说明 2017年度支出合计96.32万元，1、气象事务支出74.23元，占总支出77.07%，其中行政运行费19.04元，占总支出的19.76%，一般行政管理事务0.19万元，占总支出的0.21%，气象服务费（含人工影响天气经费）55万元，占总支出的57.1%；2、社会保障支出为4.45万元，占总支出的4.62%，3、医疗卫生支出2.30元，占总支出的2.39%；4、住房公积金1.59万元，占总支出的1.65%；5农林水支出10万元，占中支出10.38%;6一般公共服务支出3.75万元，占总支出3.89%。因工资调整，社会保障、医疗卫生、住房公积金等人员经费有所增加。 （一）基本支出情况 2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31.32万元。包括基本工资、津贴补贴、社保、公积金等人员经费支出28.89万元占基本支出的92.24％；办公费、工会费等日常公用经费支出2.43万元占基本支出的7.76%。 （二）项目支出情况 2017年度用于保障气象机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65万元。与去年相比因县级补助州管人员地方性津贴，项目支出有所增加。项目经费主要要用于人工影响天气4个作业点运行保障，及气象台站保障28万元，州管人员地方性津贴37万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款支出合计96.32万元，占总支出100%。 1、气象事务支出74.23元，占总支出77.07%，其中行政运行费19.04元，占总支出的19.76%，主要用于地方编制人员工资发放：一般行政管理事务0.19万元，占总支出的0.21%，主要用于日常办公，气象服务费（含人工影响天气经费）55万元，占总支出的57.1%主要用于人工影响天气4个作业点运行保障，及气象台站保障28万元，州管人员地方性津贴37万元。； 2、社会保障支出为4.45万元，占总支出的4.62%，主要用于职工社保等经费支出。 3、医疗卫生支出2.30元，占总支出的2.39%；主要用于职工医疗保险费支出。 4、住房公积金1.59万元，占总支出的1.65%；主要用于职工住房公积金单位部分缴纳。 5农林水支出10万元，占中支出10.38%;主要用于烟叶生产防雹经费支出。 6一般公共服务支出3.75万元，占总支出3.89%，主要用于日常公用经费支出。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 五、其他重要事项及相关口径情况说明 （一）我单位是双重领导和双重计划财务管理体制的全民事业单位，因中央财政仅保障基本工资支出，县财政项目预算37万元用于补助我单位地方性津贴工资发放。 （二）我单位固定资产由楚雄州气象局统一登记管理，不进入县级财政预算决算管理。 附件：2017年气象局决算公开.xls 牟定县气象局 2018年8月27日 |
