牟定县文化馆2017年度部门决算

牟定县文化馆2017年度部门决算

第一部分 牟定县文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度牟定县文化馆决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度牟定县文化馆决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牟定县文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传，文艺活动组织，相关培训，业余创作团体管理，业余文艺创作组织，授权管理文化市场，村级文化室业务指导，文化交流，民族民间文化遗产收集整理与保护

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，我馆共完成流动辅导服务73次，服务人数达6241人；举办各类展览8次，接待参观人次50200余人；组织县级大型活动3次，参与人员6500人次，观众66000人左右，下乡演出72场次，其中，参加、组织大型综合晚会14场；新创作剧（节）目37个；累计观众10万余人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县文化馆年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.……

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县文化馆2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人，事业编制21人；在职在编实有事业人员19人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度牟定县文化馆决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度牟定县文化馆决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县文化馆2017年度收入合计3282114.46元。其中：财政拨款收入3282114.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，收入增加258241.41元。主要原因是职工工资福利增加。

二、支出决算情况说明

总支出：3,281,497.45元

（一）基本支出情况

基本支出2,751,490.30元 占总支出的83.85％

其中：工资福利支出2,367,004.50占86.03％

商品和服务支出62,743.00占2.28％

对个人和家庭的补助支出321,742.80占11.69%

（二）项目支出情况

项目支出530,007.15元 占总支出的16.15％

其中：工资福利支出78500 14.81%

商品和服务支出302,412.15占57.06％

对个人和家庭的补助支出128,400.00占24.23%

其他资本性支出20,695.00 3.91%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县文化馆2017年度一般公共预算财政拨款支出3281497.45元,占本年支出合计的100%。与上年3,027,605.17对比增加253892.28元,增加7.73%，主要原因是2017年职工工资福利增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出78500元，全部属于职工工资；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.文化体育与传媒支出2399817.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.13%;

6.社会保障和就业支出420825.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.82%;

7.医疗卫生与计划生育支出200614.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%;

8.商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

9.住房保障支出181740元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我馆无三公经费支出

五、其他重要事项及相关口径情况说明

无

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，牟定县文化馆资产总额334803.48元，其中，流动资产34864.48元，固定资产299939元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加115432.41元，其中固定资产增加124480元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，我馆政府采购金额为124480，主要为服装、道具，演奏乐器、电子阅览室电脑。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一般公共预算财政拨款

一般公共预算财政拨款是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括州、县等各级核拨给单位的财政预算资金。

政府采购

政府采购是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

附件：2017年文化馆汇总表