牟定县安乐初级中学2017年度部门决算 第一部分 安乐初级中学概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 牟定县安乐初级中学概况 一、主要职能 （一）主要职能 实施初中义务教育，促进基础教育发展。 （二）2017年度重点工作任务介绍 2017年度，我单位认真履行了义务教育初级阶段教育教学工作，推行课改，稳步推行义教均衡发展。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入安乐初级中学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，财政补助事业单位1个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 安乐初级中学2017年度末编制数58，实有人数52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制52人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员8人。其中：离休1人，退休7人。遗属补助人数3人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2017年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 安乐初级中学2017年度收入合计1186.66万元。其中：财政拨款收入1186.66万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。 二、支出决算情况说明 安乐初级中学2017年度支出合计1186.66万元。其中：基本支出803.58万元，占总支出的67.72％；项目支出274.94万元，占总支出的23.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。 （一）基本支出情况 2017年度用于保障正常运转的基本支出803.58万元。其中（一）人员经费支出796.26元。其中：工资福利支出773.73万元（基本工资231.22万元，津贴补贴258.91万元，奖金32.22万元，社会保障金费58.82万元，绩效工资111.76万元）；对个人和家庭的补助256.22万元（离休费9.72万元，退休费31.10万元，抚恤金0万元，生活补助37.64万元，住房公积金53.06万元）；（二）公用经费支出113.69万元，其中商品和服务支出88.65万元（办公费37.75万元，印刷费0万元，水费0.342万元，电费3.95万元，邮电费4.59元，差旅费5.662万元，维修（护）费3.4万元，租赁费0万元，会议费3.92万元，培训费3.03万元，公务接待费0万元，专用材料费0万元，劳务费19.642万元，工会经费6.133万元）；其他资本支出0.23万元。 （二）项目支出情况 2017年度项目支出合计274.94万元。其中普通教育支出89.83万元（其中：初中教育支出89.83万元，其他普通教育支出0万元）；特殊教育支出0万元；教育费附加安排的支出0万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 安乐初级中学2017年度一般公共预算财政拨款支出721.99万元,占本年支出合计的100%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出5.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出5.1万元、公用支出5.1万元。 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 安乐初级中学2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。 3.公务接待费支出0万元。其中： 外宾接待支出0万元。 其他国内公务接待支出0万元。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 1．本单位无基本支出中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭的补助），日常公用支出（包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费）以外的支出。 2．事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出：办公费37.75万元，印刷费0万元，手续费0万元，水费0.342万元，电费3.95万元，邮电费4.59万元，差旅费5.662万元，维修（护）费3.4万元，会议费3.92万元，培训费3.03万元，公务接待费0万元，专用材料费0万元，劳务费19.642万元，工会经费6.133万元，公用支出合计88.65万元。 3．我单位无公务用车。 第四部分 名词解释 无。 附件：牟定县安乐初级中学.xls 牟定县安乐初级中学 2018年8月27日 |
