牟定县农业局农业行政综合执法大队2017年度部门决算公开说明

牟定县农业局农业行政综合执法大队2017年度部门决算公开说明

第一部分 部门基本概况

一、 主要职能

牟定县农机局农业行政综合执法大队隶属牟定县农业局，主要职能是承担全县农业行政综合执法监管；农产品质量安全监管、农作物新品种引进、试验；渔政安全执法监管等。

二、 部门基本情况

我大队因县级事业单位改革、2012年将牟定县种子管理站合并为现在的牟定县农业局农业行政综合执法大队。实行一套人员两块牌子的管理模式，机构数为1个，定编7人，2017年末，实有在职职工9人、退休人员9人，享受遗属补助1人。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县农业局农业行政综合执法大队2017年度收入合计181.65万元。其中：财政拨款收入181.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长，主要原因是在职、退休人员增加工资。

二、支出决算情况说明

牟定县农业局农业行政综合执法大队2017年度支出合计181.65万元。其中：基本支出159.32万元，占总支出的88％；项目支出22.33万元，占总支出的12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长,主要原因是在职、退休人员工资支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出159.32万元。与上年对比增长主要原因在职、退休人员工资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.33万元。与上年对比增长,主要原因是加强种子监管、渔政执法力度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县农业局农业行政综合执法大队2017年度一般公共预算财政拨款支出159.32万元,占本年支出合计的98%。与上年对比增长,主要原因是在职、退休人员增加工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出159.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98%。主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

牟定县农业局农业行政综合执法大队2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.05万元，支出决算为0.04万元，完成预算的80%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的80%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项规定的要求，减少不必要的接待。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年相比无较大波动，基本持平，增长0万元，增长率0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0万元，0%；公务接待费支出0.04万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.04万元。其中：

国内公务接待支出0.04万元。主要用于种子执法发生的接待支出。

附件：牟定县农业局农业行政综合执法大队2017年度部门决算公开报表.xls

牟定县农业局农业行政综合执法大队

2018年8月18日