监督索引号53232300272201000
目录
第一部分 中国共产党牟定县委员会宣传部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党牟定县委员会宣传部概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责组织贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，组织指导全县理论研究、学习、宣传和社会科学规划工作。认真贯彻落实中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署，结合巡视巡查工作开展专项检查，会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。规划、部署全县性的宣传思想工作；负责指导、协调和组织全县的社会宣传工作。对全县网络安全和信息化领域重大工作的总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实，组织研究全县网络安全和信息化发展规划，统筹协调全县网络安全保障体系建设。落实党的宣传工作方针、政策和省委、州委决策部署，以及新闻出版业、电影业、广播电视业的管理政策，协调、督促、检查全县精神文明创建工作，组织对电影、广播电视内容进行审查，承担县精神文明指导委员会的日常工作。做好对外宣传，新闻发布工作的总体规划、组织协调、指导和管理全县外宣工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.理论武装工作持续深化。制定《全县各级党委（党组）理论学习中心组2022年专题学习重点内容安排》《党委（党组）理论学习中心组县级列席旁听工作2022年工作计划》，完善党委（党组）理论学习中心组等各层级学习制度，共开展县委理论学习中心组学习14次，编印中心组学习资料《学习文选》14期1680册，示范带动全县各级党组织理论学习开展常态化、规范化、制度化。健全完善“小蜜蜂”百姓宣讲团工作机制，将百名宣讲团成员“撒”向基层，开展创新理论宣讲活动4200余场次，累计宣授干部群众达107,000人次。
2.阵地管理更加规范有序。加强对重点部位、重点对象的监测，及时发现和处置各种苗头性倾向性问题。加强对广播电视宣传指导管理，持续开展卫星广播电视地面接收设施专项行动，确保广播电视传输安全。加强对论坛、讲座、报告会等阵地管理，严格落实审批备案管理制度。建立媒体平台管理台账，加强县内媒体平台动态跟踪管理，全面摸排县内网络达人、网络主播等网络人士底数，加强对网络人士群体的团结、引导、教育和管理，积极传递网络正能量，强力推动牟定文化影响力和传播力。
3.聚焦主题讲好牟定“好故事”。围绕着“奋进新征程 建功新时代”主题主线，紧扣全县经济社会发展大局，整合全县各部门各行业资源力量，实行“重点工作宣传周”制度，分周持续抓好“农业稳县、社会兴县、工业强县、文化名县”等12个专题及“民族团结进步示范”“双拥模范县”等主题宣传报道，举办了“牟定县新时代好声音宣传队”宣传骨干通讯员技能提升培训班。用好“两中心一平台”，全县“牟定县新时代好声音宣传队”的百名骨干通讯员和县融媒体中心主动融入网络宣传新趋势，5支融媒宣传队和6支宣传骨干通讯员队伍紧盯省媒央媒用稿需求，推出一批传播力、影响力强的网络宣传作品。全县在央媒、省媒的新闻宣传刊播稿量走在全州前列。《“乳腐之乡”乳腐香》《彝家火腿香飘四方》等在人民网云南频道刊出，《牟定宣传思想战线‘一团一队一群’奏响奋进强音》在云南日报刊出，有力地推介和宣传了牟定，为党的二十大召开营造良好社会舆论。以“遇见楚雄——相约中国左脚舞之乡”为主题，成功举办了2022中国·牟定“三月会”左脚舞云上文化节，充分发挥5G技术优势，依托直播、短视频等平台，全网播放量超过12,000,000次，中央和省、州、县四级主流媒体18家新闻单位齐聚县城开展宣传报道，在各级各类媒体平台刊出稿件达300余篇，点击量超过1.68亿次，“云播牟定、云舞牟定、云招牟定、云展牟定”等系列活动成效明显，充分展现了牟定县浓厚的文化底蕴和经济社会发展成果，有力宣介了牟定。成功承办楚雄州庆祝第二十三个记者节活动。
4.文明文化建设成效显著。深入推进群众性精神文明创建活动，6月22日，成功创建成为第五届云南省文明城市。持续深化拓展新时代文明实践中心（所、站）建设，动员全县力量多元化多层次多形式开展新时代文明实践活动。加快“文明牟定”智慧云平台建设，以县城34个学雷锋志愿服务站（点）为阵地，发挥192支志愿服务队2.7万余名志愿者作用，聚力擦亮“相约周五·志愿服务”志愿服务品牌。完成了县新时代文明实践中心提升打造，建成17个县级分中心，完成全县89个村（居）委会新时代文明实践站建设提升，实现了县乡村三级全覆盖，进一步完善新时代文明实践志愿服务工作长效机制，实行“一周一活动、一周一汇报”工作机制，动员全县力量多元化多层次多方位开展文明实践活动。建立县乡村“善行义举好人榜”，深入开展“新时代好少年”“最美退役军人”等评选活动，用榜样力量引领和鼓舞群众崇善积德、奋发向上。围绕“文化名县”建设目标，紧扣“化佛山盛地、左脚舞故乡、四弦琴产地、全域游乡村”4张文化名片，规划建设“县城八景”“化佛山八景”和乡镇八景，积极打造元双路、姚广路景观带，主动融入大滇西旅游环线和“四大走廊”建设。着力繁荣哲学社会科学，成功举办了“云南社科专家牟定行”做法得到州委主要领导批示肯定。加强文艺精品创作，编纂出版《牟定红色文化研究》《牟定恋歌》《化佛山行歌》《彝和园弦歌》等文化丛书。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、理论社科股、网信股、文明文产股、新闻出版广播影视股、新闻外宣股。所属机构0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党牟定县委员会宣传部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是中国共产党牟定县委员会宣传部
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党牟定县委员会宣传部2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党牟定县委员会宣传部2022年度收入合计6,145,082.87元。其中：财政拨款收入6,145,082.87元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,866,657.86元，增长43.63%。其中：财政拨款收入增加1,866,657.86元，增长43.63%，上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是昆明长水国际机场牟定县农产品展销、县情招商专题片等一般公共财政预算项目收入增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党牟定县委员会宣传部2022年度支出合计6,168,767.87元。其中：基本支出2,829,154.37元，占总支出的45.86%；项目支出3,339,613.50元，占总支出的54.14%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,612,427.86元，增长35.39%,其中：基本支出减少70,170.84元，下降2.42%，项目支出增加1,682,598.7元，增长101.54%，上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员调出、昆明长水国际机场牟定县农产品展销、县情招商专题片等一般公共财政预算项目支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党牟定县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,829,154.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,636,945.08元，占基本支出的93.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费192,209.29元，占基本支出的6.79％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党牟定县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,339,613.50元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:一般公共服务支出3,111,613.50元，宣传文化发展专项支出228,000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党牟定县委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款支出6,168,767.87元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,712,427.86元，增长38.43%，主要原因是昆明长水国际机场牟定县农产品展销、县情招商专题片等一般公共财政预算项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,314,756.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.16%。主要用于行政运行支出2,203,143.43元、一般行政管理事务支出2,671,413.50元、宣传管理支出440,200元。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出228,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于农家书屋补充更新支出。
8.社会保障和就业（类）支出298,005.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出169,893.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于行政和事业人员医疗保险支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出158,112元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000元，支出决算为29,330元，完成年初预算的146.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算19,382元，占总支出决算的66.08%；公务接待费支出决算9,948元，占总支出决算的33.92%，具体是国内接待费支出决算9,948元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党牟定县委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000元，支出决算为29,330元，完成年初预算的146.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为19,382元，完成年初预算的96.91%；公务接待费支出决算为9,948元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算公务接待费。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加240.39元，增长0.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加5,674.39元，增长41.4%；公务接待费支出决算减少5,434元，下降35.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车超过使用年限，维修费用增加。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护19,382元，主要用于宣传事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次150人）。主要用于工作检查、新闻采访、学习交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党牟定县委员会宣传部2022年机关运行经费支出192,209.29元，减少56,243.62元，下降22.64%,主要原因是2022年办公费支出比2021年减少。部门机关运行经费主要用于办公费5,110.54元、水费4,454.28元、电费8,200元，邮电费6,855.50元、会议费2,000元、劳务费12,367.61元、工会经费23,139.36元、公维修费19,382元印刷费、其他交通费104,100元、其他商品和服务支出6,600元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党牟定县委员会宣传部部门资产总额1,085,304.02元，其中，流动资产48,353.02元，固定资产1,036,951元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加467,503.58元，其中固定资产增加520,204元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额29,330元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出29,330元。授予中小企业合同金额29,330元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党牟定县委员会宣传部无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
工资福利支出:反映单位支付给在职职工的劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
监督索引号53232300272201111
