监督索引号53232300732401000
目录
第一部分 牟定县自然资源局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县自然资源局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。
2.负责自然资源调查监测评价。落实统一规范的自然资源调查监测评价指标体系、统计标准、实施办法、措施及评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的管理制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。
5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系;组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的制度和措施，提出重大备选项目。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责落实耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
9.负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
10.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
11.推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作；
12.根据授权，对乡（镇）政府落实党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡（镇）自然资源有关行政执法工作。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.“干部规划家乡行动”推进走在前列。一年来，我局始终把村庄规划作为推动乡村振兴的重要抓手，依托“干部规划家乡行动”，以“乡情”、“乡愁”为纽带，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，用心用情用力做好规划工作，成效显著。散花村“干部规划家乡行动”村庄规划列入全省20个优秀村庄规划典型案例供各地学习借鉴。
2.优化营商环境“财产登记”考核排名靠前。作风革命效能建设工作以来，全局上下高度重视，围绕“妈妈式五心服务”，全面推进优化营商环境“财产登记”工作，牟定县不动产登记服务水平和能力大幅提升，2022年二季度，牟定县优化营商环境“财产登记”评价指标考核位列全省第三和全州第三。
3.国土空间规划编制稳步推进。牟定县国土空间规划“三区三线”成果已经自然资源部审定并正式启用。根据国家、省级部署，我县正全力推进县、乡国土空间规划编制，计划2023年6月完成县级国土空间规划、9月底完成乡镇国土空间规划编制并投入应用。“三区三线”划定后，我县耕地保护目标为319631亩，永久基本农田保护目标为267376亩，占稳定耕地的89.79%（其中坝区永久基本农田103415亩，占坝区稳定耕地91.06%）；划定全县生态保护红线共469730亩，占全县国土面积的21.6%；划定城镇开发边界面积全县划定城镇开发边界面积11742亩（其中：现状城镇建设用地6350亩，新增1715亩，按照《划定规则》不符合纳入基数计算倍数的面积3677亩）。新增1715亩建设用地中城镇开发占用965亩（县城占用854亩、6乡镇集镇开发占用111亩）、工业发展占用737亩、旅游开发占用13亩，划定成果符合州级下达（1.27倍）的要求。
4.全力抓好占补平衡补充耕地项目实施，15个完工项目通过自然资源部入库备案项目9个，入库补充耕地数量指标210亩、水田规模指标1130亩、粮食产能指标24万公斤。暂未通过入库备案项目6个，目前均已按要求重新补充举证，预计可新增耕地数量指标560亩，水田规模指标2800亩，粮食产能指标140万公斤，按市场底价折算将产生指标流转收益5.07亿元。今冬明春新开工谋划项目两批16个，建设规模4255亩，预计可新增数量指标2110亩，新增水田规模指标2663亩，新增粮食产能指标100万公斤，预计可产生指标收益5.65亿元。全面做好工作统筹谋划，制定印发了《牟定县补充耕地三年攻坚行动实施方案》，为下步工作推进奠定了坚实的基础。立项获批增减挂钩项目1个，面积40亩，现已完工并种植烤烟，待项目结算、核实、自检等完成后可申请验收。启动可研规划编制项目3个，地块总面积462.88亩，共涉及7个乡镇31个村委会269个地块，预计复垦后新增耕地408.62亩。
5.持续抓实矿山生态修复治理和土地复垦监管。严格标准，认真对下发的116个历史遗留废弃露天矿山生态修复图斑进行摸底核查，需开展生态修复图斑8个，涉及矿山企业7个，面积684.57亩，经县人民政府审核确认，门户网站进行公示，完成系统填报，拟修复面积670.14亩，由州自然资源和规划局统一招募社会投资，我县负责具体项目组织实施。督促矿山生产企业对采空区、弃土场等损毁部分进行分期恢复治理，截至目前，收缴土地复垦费用389.54万元。对到期已达到复垦复绿要求的土地复垦项目2个4.3813公顷进行验收，已完成土地复垦方案备案和土地复垦计划编制，顺利完成复垦任务，土地复垦监管进一步加强。
5.全力做好用地报批工作。2022年组织报批7批城镇批次用地698.808亩，正在组卷上报审批。组织2022年度土地征收成片开发方案2个，报批项目48个792.5055亩，第一次方案已经省厅审查后转报省人民政府审批，涉及21个项目；第二次方案已完成外业工作，涉及项目27个。
6.精准保障项目用地。2022年，牟定县纳入州“四个一百”重点建设项目33个，截至目前，已保障26个、未保障7个，保障率78.79%。全县重点产业项目、重大项目、重点工业建设项目27个项目，涉及用地保障15个，不涉及用地12个，已保障10个，未保障17个，保障率81.48%。
7.土地供应有力有序。2022年出让国有建设用地使用权9批次，组织供应国有建设用地15宗共556.14亩，收取出让金9222.4955万元，其中工业用地9宗421亩，其它商业用地1宗24亩，住宅用地3宗76亩，划拨5宗35.14亩；办理蟠猫乡古岩村民小组农贸市场等集体建设用地划拨4宗6.9亩，支持乡村集体经济产业发展；办理公有住房上市交易27宗，收取出让补缴价款631.75万元；共完成土地出让金收入合计 9854.2455万元，正在开展挂牌5宗共296亩，年内可完成挂牌和出让金收缴7500万元，全年完成出让收入17354.2455万元。
8.开展批而未供用地处置，清理增减挂钩整改用地，重新处置化解供应2021年度一批次用地29宗737亩，完成省州下达年度批而未供处置3宗125亩，完成任务数的142%，排名全州第一；完成闲置土地处置3宗23亩，完成闲置土地处置任务数23%；动态巡查率100%，巡查任务完成全州靠前（预警处置、界址点填报、出让金缴纳、交地、开竣工巡查）。
9.扎实开展城乡建设用地增减挂钩及废弃闲置低效建设用地清理。县人民政府专题研究，成立工作领导小组，抽调精干力量组建工作专班，认真开展全面摸排清理，经过对全县279个图斑2043.72亩建设用地清理核实，初步认定废弃闲置低效建设用地89宗1189.25亩，根据清理出的各地块实际权属情况，提出了分类处置意见。通过工作开展，摸清了全县废弃闲置低效建设用地底数，盘清了土地资产，为进一步开发利用提高土地效益提供了基础保障。
10.开展县级矿业权登记部门联勘联审4批次，办理县级发证矿山采矿权延续登记1宗，审核上报州级发证矿业登记采矿权3宗，探矿权2宗；开展采矿权开发利用系统数据信息填报39家，填报率达100%，开展采矿权人信息公示36家，公示率达100%；完成2021年度矿山储量年报工作；认真开展矿权清理排查，采矿权清理47个，计划保留矿权37个，拟上报注销关闭矿山采矿权10个。
11.2022年，出动巡查车辆20多台次，开展非煤矿山巡查、检查3批120多次；依法依规立案查处打击非煤矿山越层越界非法开采矿产资源行为5件，共收缴非法开采矿产资源罚没收入 36.0528万元；督促非煤矿山企业缴纳土地复垦费，矿山地质恢复治理基金，履行矿山生态修复，最大限度地履行了矿山非法开采矿产资源打击的监管职责及矿山生态修复监管职责。
12.建立健全地质灾害群测群防网络体系，2022年纳入体系监测隐患点57个，受威胁农户768户人口3257人，威胁财产9526万元。安装地质灾害隐患点专业型监测设备2个，普适型监测设备32个，上报省自然资源厅安装地质灾害隐患点专业监测设备计划10个。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县自然资源局共设置12个内设机构，包括：办公室、法规股、自然资源开发利用和权益股、耕地保护和国土空间生态修复股、矿业权管理股、地质勘查矿产资源储量股、执法监督股、监督协调股、组织人事股、牟定县不动产登记中心、牟定县土地收购储备中心、牟定县自然资源规划信息中心。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县自然资源局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县自然资源局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县自然资源局2022年末实有人员编制51人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制2人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员2人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
牟定县自然资源局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县自然资源局2022年度收入合计95,359,071.58元。其中：财政拨款收入95,340,298.59元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入18,772.99元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加50,503,721.81元，增长112.59%。其中：财政拨款收入增加50,984,948.82元，增长114.95%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位缴款收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少481,227.01元，下降96.25%，财政拨款收入增加的主要原因是：2022年县财政对地质灾害防治、征地和拆迁补偿、土地收储、国土空间规划及“多规合一”实用性村庄规划等重点工作投入较上年增加；其他收入减少的主要原因是：2022年未收到上级补助的项目前期工作经费。
二、支出决算情况说明
牟定县自然资源局2022年度支出合计121,967,548.97元。其中：基本支出10,184,680.61元，占总支出的8.35%；项目支出111,782,868.36元，占总支出的91.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加59,629,188.80元，增长95.65%。其中：基本支出减少438,540.82元，下降4.13%，项目支出增加60,067,729.62元，增长116.15%，上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是：2022年机构改革，我单位调出人员13人，减少了人员经费和相关公用经费支出；项目支出增加的主要原因是：2022年地质灾害防治、征地和拆迁补偿、土地收储、国土空间规划及“多规合一”实用性村庄规划等重点工作支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,184,680.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,988,113.35元，占基本支出的88.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,196,567.26元，占基本支出的11.75％，人均支出25,458.88元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111,782,868.36元。其中：基本建设类项目支出8,713,215.83元。具体项目开支及开展工作情况:
1.征地和拆迁补偿支出9,963,031.50元，主要用于0628项目土地征收费、楚大高速公路建设项目牟定段县级配套征地拆迁支出；
2.其他国有土地使用权出让收入安排的支出17,306,062.03元，主要用于缴纳2022年城镇建设用地被征地农民基本养老保障金、2022年重点建设项目用地报批费支出及核销以前年度下达乡镇的地灾搬迁避让经费等支出；
3.自然资源事务支出69,523,697.64元，主要用于国土空间规划编制、“多规合一”实用性村庄规划编制、牟定县规划展示厅建设、凤屯等2个镇龙丰等4个村土地开发整理项目、共和镇柳丰等4个村土地开发整理项目、收储新嘉园国有建设用地使用权、收储5个闲置烟点国有建设用地使用权、2022年卫片执法工作、缴纳农用地转用耕地占用税、购买占补平衡指标费用等支出；
4.地质灾害防治支出14,990,077.19元，主要用于6个地质灾害治理项目工程款、县级地质灾害防治技术指导站服务费、七乡镇地质灾害防治经费、2022年度地质灾害宣传培训、应急演练、巡查排查、应急调查及核销以前年度下达各乡镇的地质灾害防治经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款支出93,034,938.09元，占本年支出合计的76.28%。与上年相比增加37,186,471.99元，增长66.58%，主要原因是：2022年县财政对地质灾害防治、征地和拆迁补偿、土地收储、国土空间规划及“多规合一”实用性村庄规划等重点工作投入较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出953,031.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于0628项目土地征收费；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1,036,425.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于支付退休人员统筹外生活补助238,027.57元，在职人员养老保险缴费支出794,999.04元，在职人员职业年金缴费支出3,398.90元；
9.卫生健康（类）支出633,933.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于行政单位医疗保险费425,924.46元，公务员医疗补助208,012.08元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出76,961,562.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.72%。主要用于人员工资、机构运转以及开展国土空间规划、自然资源规划及管理、自然资源调查与确权登记、土地资源储备支出、地质勘查与矿产资源管理、自然资源卫片执法、农用地转用缴纳耕地占用税、占补平衡指标费用等工作支出；
19.住房保障（类）支出589,408.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于在职人员公积金单位部分缴纳支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出12,860,577.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.82%。主要用于支付6个地质灾害治理项目工程款、县级地质灾害防治技术指导站服务费、七乡镇地质灾害防治经费、2022年度地质灾害宣传培训、应急演练、巡查排查、应急调查及核销以前年度下达各乡镇的地质灾害防治经费；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,000.00元，支出决算为26,306.00元，完成年初预算的62.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算18,896.00元，占总支出决算的71.83%；公务接待费支出决算7,410.00元，占总支出决算的28.17%，具体是国内接待费支出决算7,410.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,000.00元，支出决算为26,306.00元，完成年初预算的62.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为18,896.00元，完成年初预算的94.48%；公务接待费支出决算为7,410.00元，完成年初预算的33.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，积极开展厉行节约、反对铺张浪费活动，从严控制和缩减“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加57.11元，增长0.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5,594.00元，增长42.05%；公务接待费支出决算减少5,536.89元，下降42.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年度工作任务增加，车辆使用较频繁、油价上涨、车辆老化发生大修理支出等因素影响公务用车运行维护费较上年增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于自然资源工作开展、出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及各县市到我县调研、检查、培训、指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县自然资源局2022年机关运行经费支出727,122.41元，与上年相比，增加107,929.45元，增长17.43%,主要原因是：一是核销以前年度下拨乡镇的地灾防治经费，导致劳务费增加；二是2022年度工作任务增加，车辆使用较频繁、油价上涨、车辆老化发生大修理支出等因素影响车辆运行维护费较上年增加；三是从县级各部门抽调人员成立了工作专班，水电费、办公费较上年增加。部门机关运行经费主要用于维持机关正常运转和履职需要产生的办公费51,197.00元、水费4,648.30元、电费20,130.01元、邮电费45,849.00元、物业管理费5,000.00元、差旅费33,661.00元、会议费2,270.00元、培训费4,000.00元、劳务费154,391.09元、工会费95,696.64元、公务用车运行维护费18,896.00元、其他交通费用289,954.00元、其他商品和服务支出1,429.37元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县自然资源局资产总额54,166,375.92元，其中，流动资产29,110,489.41元，固定资产4,474,386.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程20,463,000.11元，无形资产118,500.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4，064，792.38元，其中固定资产增加42,280.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额20,430,001.00元，其中：政府采购货物支出50,401.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20,379,600.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县自然资源局2022年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
工资福利支出:反映单位支付给在职职工的劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
监督索引号53232300732401111
