监督索引号53232300336100301000
第一部分 牟定县人民医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县人民医院概况
一、主要职能
牟定县人民医院是保障人民群众身体健康，为城乡居民提供基本医疗服务的医疗机构，主要承担城乡居民常见病、多见病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；适宜医疗技术的推广运用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.着力加强党的建设。全面贯彻落实新时代党的建设总要求，坚定不移把“四个意识”融入血脉、“四个自信”植入灵魂，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实党中央决策部署、省州县党委及县卫生健康局党委工作安排。深刻把握新的赶考之路对全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的新要求，巩固拓展“清廉医院”升级版建设、作风革命效能建设成果，持续开展整治群众身边腐败和不正之风专项行动，坚定不移力促全面从严治党再发力，为推动医院高质量跨越式发展提供坚强的政治保证。
2.着力抓实“两个”规划。对标“十四五”发展规划工作目标，完善人才引进、培养、储备、激励管理体制，着力做好“招人、用人、留人、育人”各项人才培养工作。拓宽与三级医院合作渠道，促进优质医疗资源下沉，充分借助上级医院人才、技术、设备等优势和成功管理经验，提升院内各临床专科医疗服务技术水平和管理能力。坚持在重点和特色专科建设上下功夫，新申报的消化内科为省级临床重点专科。持续开展“三基三严”培训，提升人才队伍整体综合素质。调整优化学科结构，统筹协调好学科发展中所需人、财、物等保障基础，拓宽业务范围和诊疗项目，满足群众就医需求。
3.着力提升服务能力。以整体服务能力达到《县医院医疗服务能力推荐标准》的90%为目标，多措并举提升医院整体服务能力。积极推进县域紧密型医共体建设，充分发挥总医院牵头抓总作用，整合县域医疗服务资源，融合公共卫生服务，加快健康牟定建设。巩固拓展7个专家工作站建设成果，积极争取新引进妇科、风湿免疫科、泌尿科、超声检查4个专家工作站，提升各临床学科整体服务能力。加快推行“互联网+医疗”管理模式，积极推进区域全民健康信息平台、远程医疗建设工作，最大限度整合医疗资源。抢抓机遇，多形式、多举措实施好省政府“千县工程”，加快推进院区环境“绿化、亮化、美化”提升改造进度，积极争取牟定县精神病专科医院和医院门急诊综合楼建设项目资金，力争年内项目开工建设，满足业务发展需求。
4.着力强化管理水平。着力将现代管理理念、方法和技术运用于医院运营管理各方面、各环节，提升运营管理精细化水平。把开展并通过新一轮大型医院巡查作为推进医院制度体系建设的强大引擎，紧扣大型医院巡查公立医院党的建设、行业作风建设、运行管理3项工作巡查细则和标准要求，健全完善工作管理制度体系，引导干部职工自觉遵守制度、坚决执行制度，切实把制度优势转化为治理效能，不断丰富医院管理的生动实践。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县人民医院共设置50个内设机构，包括：党建办公室、行政办公室、纪检监察办公室、医务科、护理部、财务科、后勤科、医保办公室、感染管理科、健康咨询管理办公室、预防保健科、投诉管理科、人事科、信息科、质控管理办公室、门诊部办公室、基层指导科、项目管理办公室、重症医学科、中心供应室、麻醉科、妇产科（妇科、产科）、内一科（心脑血管内科）、内二科（消化内科）、呼吸与危重症医学科、内三科（神经内科和精神科）、外一科（骨科和创伤、沁尿外科）、外二科（肝胆胃肠血管外科及痔瘘科）、五官科（眼科、耳鼻喉科）、中医科（中医内科、创伤）、康复医学科、功能科（彩色超声诊断室和心电图室）、检验科、病理科、口腔科、急诊科、放射科（DR室和CT室）、药剂科、感染性疾病科、儿科、新生儿病区、血液透析（腹膜透析）室、静脉配液中心、健康扶贫办公室、胸痛中心、区域检验中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是牟定县人民医院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县人民医院2022年末实有人员编制218人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制218人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员218人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0)人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员116人（离休0人，退休116人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆7辆。实有车辆超编制的原因是属于救护特种车辆，未纳入县政府公车办车辆编制内。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
（一）牟定县人民医院2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，公开07表《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
（二）牟定县人民医院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
（三）牟定县人民医院2022年无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
（四）牟定县人民医院2022年未列入一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，公开10表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县人民医院2022年度收入合计1,399,32150.82元。其中：财政拨款收入17,763,908.25元，占总收入的12.69%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入99,155,830.86元（含教育收费0元），占总70.86%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入23,012,411.71元，占总收入的16.45%。与上年147,036,864.48相比，收入合计减少7,104,713.66元，下降4.83%。其中：财政拨款收入减少1,096,004.57元，下降5.81%，上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少3,313,595.30元，下降3.23%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少2,695,113.79元，下降10.48%。财政拨款收入减少的主要原因是2022年度,专家经费减少147,750.00元，医联体工作经费减少417,506.45元；事业收入减少的主要原因是受疫情影响，诊疗业务收入减少；其他收入减少2,695,113.79元，下降10.48%，减少主要原因是非同级财政拨款收入减少，其他收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县人民医院2022年度支出合计123,489,505.19元。其中：基本支出120,663,393.48元，占总支出的97.71%；项目支出2,826,111.71元，占总支出的2.29%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少94,363,425.75元，下降43.32%。其中：基本支出增加3,647,965.32元，增长3.12%，基本支出增加主要原因是新增定点救治医院，增加药品、耗材等医疗物资储备，导致基本支出增加；项目支出减少98,011,391.07元，下降97.2%；主要原因为:牟定县人民医院感染性疾病科、补短板项目建设后期，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县人民医院机关、下属事业单位正常运转的日常支出120,663,393.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出63,709,512.7元，占基本支出的52.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56,953,880.78元，占基本支出的47.2％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县人民医院机构、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,826,111.71元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：卫生健康管理事务支出10000.00元，公立医院取消药品加成及医疗服务与保障能力提升支出105,000.00元，基本公共卫生服务支出1,442,871.44元，重大公共卫生支出131,057.00元，突发公共卫生事件应急处理支出1,137,183.27元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出17,763,908.25元，占本年支出合计的14.38%。与上年18,910,295.10元相比减少1,146,386.85元，下降6.06%，主要原因是人员退休、调出、辞职，人员减少，工资及社会保障支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出4,119,694.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.19%。主要用于在职人员养老保险、工伤保险、退休人员退休费、抚恤金等支出；
2.卫生健康（类）支出13,644,213.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.81%。主要用于在职人员的工资，其中，基本工资支出4,615,524元，占支出的33.84%，津贴补贴支出2,511,878.40元，占支出的18.41%，绩效工资支出4,832,529.40元，占支出的35.42%，医疗保险费1,624,814.55元，占支出的11.91%，其他社会保障缴费7,613.76元，占支出的0.06%，办公费42,000.00元，占支出的0.31%，生活补助9,853.20元，占支出的0.07%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县人民医院2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,牟定县人民医院属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县人民医院资产总额383,995,604.53元，其中，流动资产67,063,796.38元，固定资产118,291,620.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程80,348,567.59元，无形资产118,291,620.28元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28,345,694.48元，其中固定资产增加9,762,329.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1,414,298.67元，其中：政府采购货物支出414,298.67元，占政府采购支出总额的29.29%；政府采购工程支出1,000,000.00元，占政府采购支出总额的70.71%；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
牟定县人民医院无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53232300336100301111
