监督索引号53232300120101000
目录
第一部分 中国共产党牟定县委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党牟定县委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党牟定县委员会办公室是中国共产党牟定县委员会的综合办事机构，承担着“参与政务、管理事务、协调服务”职能。一是负责党的路线、方针、政策以及中央和省委、州委、县委决策、决定贯彻落实情况的督促检查、调查研究、收集反馈信息，综合重要情况；二是承担县委部分文件、文稿的起草，负责县委文件、文稿的修改、校核、签清，负责为县委制定党内规范性文件具体服务工作，负责承办乡镇党委、部门党组（党委）向县委的请示、报告。三是负责县委重要会议、重大活动的安排、组织和会务服务工作；四是负责县委文件、电报、信函的日常文书处理以及文件（内部刊物）的印制、校核、分发、清退、立卷归档工作。五是负责保密、关心下一代等工作；六是贯彻落实中央和省、州有关档案管理的政策法规和规章制度，加强对档案工作的管理指导；七是完成县委交办的其他工作任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.参谋助手作用发挥较好。今年以来围绕县委实施农业稳县、工业强县、商业富县、引资活县、文化名县、社会兴县、基础固县、生态立县、依法治县、全民建县和十大举措，扎实推进全国民族团结进步示范县、全国生态文明建设示范县、国家卫生县城及爱国卫生“7个专项行动”、国家全域旅游示范县和省级文明城市、云南美丽县城、省级平安县、全省双拥模范县等“八项创建”的工作思路和决策部署，我单位认真开展调研，抓好文件、讲话稿起草的质量，认真做好信息收集上报反馈，开展重点工作督查，统筹协调全县办公室工作，为县委各项工作任务的完成发挥了重要作用。
2.服务保障到位。认真抓好会议服务和统筹落实重大活动的开展工作，做到精细、周到，零失误，保证了会议召开的质量，今年组织筹备了十四届县委第三、四次全会。各项会议和重大活动开展顺利，会务服务得到县委领导和社会各界好评。
3.认真做好保密、关心下一代、档案等工作。保密工作加强管理、宣传和检查力度，未发生失泄密事件。县关工委积极筹措资金，认真组织开展救助贫困家庭学生活动，为贫困家庭学生送去了党和政府的温暖和爱心。
4.挂包帮扶、七个专项行动等活动顺利开展。挂包新桥镇兴隆村委会贫脱成效持续项固。在“七个”专项行动、卫生县城创建、云南美丽县城创建上做出积极努力，为全县通过考核考评贡献了力量。
5.阵地建设不断加强。工会、共青团、妇联、党支部活动认真开展，丰富了职工的文体活动，增进了干部职工团结和友谊。党组织建设不断加强，党员的先锋模范作用进一步发挥。大比拼活动扎实开展，极大促进了干部职工比拼争优，干事创业的激情。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置15个内设机构，包括：综合股、常委办、综合调研股、办文法规股、督查室、信息综合室、行政后勤股、机要密码股、保密股、县关工委办公室、档案管理股、国家安全股、党建办、机要保密和电子政务技术服务中心、牟定县绩效评价中心。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党牟定县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党牟定县委员会办公室。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党牟定县委员会办公室2022年末实有人员编制39人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制8人），事业编制5人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员8人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党牟定县委员会办公室2022年度无基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》2张表为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党牟定县委员会办公室部门2022年度收入合计9,389,258.28元。其中：财政拨款收入9,344,257.79元，占总收入的99.52%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入45,000.49元，占总收入的0.48%。与上年相比，收入合计9,389,258.28元，比上年8,039,375.3元增加1,349,882.98元，增长16.79%。其中：财政拨款收入9,344,257.79元,比上年7,995,376.22元增加1,348,881.57元，增长16.87%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入45,000.49元,比上年43,999.08元增加1,001.41元，增长2.28%。主要原因：本年实施党政专用电视会议系统工程项目，经批准购置公务用车一辆，调标工资增资、住房公积金、医保、社保基数提高增加缴费数，退休人员死亡发放抚恤金，发放2022年大比拼综合绩效奖，为调出州外人员缴纳职业年金单位部分等增加了支出。
二、支出决算情况说明
中国共产党牟定县委员会办公室部门2022年度支出合计9,445,654.04元。其中：基本支出7,017,701.54元，占总支出的74.3%；项目支出2,427,952.5元，占总支出的25.7%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计9,445,654.04元,比上年8,396,810.26元，增加1,048,843.78元，增长12.49%。其中：基本支出7,017,701.54元,比上年5,886,784.28元增加1,130,917.26元，增长19.21%；项目支出2,427,952.5元,比上年2,510,025.98元减少82,073.48元，下降3.27%。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：本年实施党政专用电视会议系统工程项目，经批准购置公务用车一辆，调标工资增资、住房公积金、医保、社保基数提高增加缴费数，退休人员死亡发放抚恤金，发放2022年大比拼综合绩效奖，为调出州外人员缴纳职业年金单位部分等增加了支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党牟定县委办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,017,701.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,324,658.62元，占基本支出的90.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费693,042.92元，占基本支出的9.88％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党牟定县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,427,952.5元。其中，基本建设类支出为0元。具体项目开支及开展工作情况。
1.公务和会议费支出268,947.34元。主要用于2022年办公、公务接待、车辆运行、开展疫情防控、七个专项行动、乡村振兴等工作支出，保障2次县委全会和由县委召开的各种会议服务工作的支出。
2.工作经费支出355,803.94元。主要用于开展调研、督查、信息、密码管理、保密、县委权力公开透明运行、聘请法律顾问和关心下一代工作的支出。
3.维修维护费178,794元。主要是用于县委机关办公用房的维修维护、电子政务内网管理维护和县委机关绿化维护支出。
4.办公设备购置支出4,980元。主要是用于购置办公家具用具。
5.大型修缮1,439,627.22元。主要是用于党政专用电视会议系统工程项目支出。
6.公务用车购置179,800元。主要是用于经公务用车管理部门和政府采购批准购置公务用车一辆的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党牟定县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,416,670.62元，占本年支出合计的99.69%。与上年8,361,201.52元相比增加1,055,469.1元，增长12.62%。主要原因：本年实施党政专用电视会议系统工程项目，经批准购置公务用车一辆，调标工资增资从2021年7月补发，住房公积金、医保、社保基数提高增加缴费数，退休人员死亡发放抚恤金，发放2022年大比拼综合绩效奖，为调出州外人员缴纳职业年金单位部分等增加了支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7,627,273.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的81%。主要用于在职人员工资发放和单位日常运转支出以及专项工作的经费支出；
2.社会保障和就业（类）支出1,044,972.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.1%。主要用于退休人员退休费支出、抚恤费支出和在职人员基本养老保险费、工伤保险费支出；
3.卫生健康（类）支出378,359.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助缴费支出；
4.农林水（类）支出15,659.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于开展烟叶生产收购工作中协调服务工作方面的支出；
5.住房保障（类）支出350,405元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于在职人员的住房公积金单位部分支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为112,000元，支出决算为324,904.9元，完成年初预算的290.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算179,800元，占总支出决算的55.34%；公务用车运行维护费支出决算139,832.9元，占总支出决算的43.04%；公务接待费支出决算5,272元，占总支出决算的1.62%，具体是国内接待费支出决算5,272元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党牟定县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为112,000元，支出决算为324,904.9元，完成年初预算的290.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为179,800元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为139,832.9元，完成年初预算的139.83%；公务接待费支出决算为5,272元，完成年初预算的43.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初无公务用车购置计划，所以公务用车购置未列年初预算，年内经批准购置公务用车时追加了购置公务用车经费预算；二是在用的3辆公务用车使用年限较长，车辆陈旧老化，存在行车安全隐患，进行了大修，修理费用增加。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加155,278.1元，增长91.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加179,800元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加44,369.9元，增长46.48%；公务接待费支出决算减少68,891.8元，下降92.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是经批准购置公务用车1辆，财政下达了公务用车购置专项经费；二是在用的3辆公务用车使用年限较长，车辆陈旧老化，存在行车安全隐患，进行了大修，修理费用增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。在用的公务用车满足不了办公室公务出行的需要，经公务用车管理部门、政府采购部门批准购置红旗牌轿车1辆作为办公室公务出行车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于办公室公务出行和开展下乡调研、督查、检查，完成乡村振兴挂包工作任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我单位检查指导工作和周边县（市）县委办公室到我单位交流工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。国（境）外没有发生接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党牟定县委员会办公室2022年机关运行经费支出664,059.5元，增加11,042.54元，增长1.69%,主要原因是本年购买办公耗材、纸张比上年有所增加，差旅费支出比上年增加。部门机关运行经费主要用于日常运转的公用支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党牟定县委员会办公室资产总额13,878,745.11元，其中，流动资产167,104.05元，固定资产13,525,061.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产186,580元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加922,288.61元，其中：固定资产增加1,141,684.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值241,736元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1,139,595.18元，其中：政府采购货物支出599,618.64元；政府采购工程支出184,780元；政府采购服务支出355,196.54元。授予中小企业合同金额59,642.1元，占政府采购支出总额的5.23%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党牟定县委员会办公室2022年度无其他重要事项情况需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购：政府采购是指各级国家机关、事业单位、团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
监督索引号53232300120101111
