监督索引号53232300171501000
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第一部分 牟定县人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县人民政府办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.承办楚雄州人民政府文件、指示在牟定县贯彻落实的行文工作和牟定县人民政府向楚雄州人民政府工作报告、请示的拟稿和审核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其部门转由牟定县人民政府办理的事项。
2.负责组织起草或审核以牟定县人民政府及办公室名义发布的公文。
3.负责牟定县人民政府会议的准备工作，协助牟定县人民政府领导组织实施会议决定事项的落实。
4.研究乡镇人民政府和县直部门请示牟定县人民政府的事项并提出办理意见，报牟定县人民政府领导审批。
5.根据牟定县人民政府领导指示，对牟定县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报牟定县人民政府领导决定。
6.督促检查牟定县人民政府各部门、各乡镇人民政府贯彻落实国务院和省、州、县政府文电、会议决定事项以及牟定县人民政府领导有关指示的贯彻落实情况；指导政府系统政务督查工作。
7.根据牟定县人民政府重大工作部署或政府领导的指示，负责对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，反映情况，提出建议。
8.负责全县政务信息工作，为牟定县政府领导决策和指导工作提供政务信息服务。负责全县门户网站建设管理、政府信息公开、12345政务服务热线管理工作。
9.负责中共牟定县委、牟定县人民政府应急值班工作，及时向中共牟定县委、牟定县人民政府领导报告重要情况，传达和落实中共牟定县委、牟定县人民政府领导指示。
10.负责组织协调、督促指导政府系统人大代表议案建议和政协委员提案办理工作，承办交由牟定县人民政府和牟定县人民政府办公室办理的人大代表议案建议和政协委员提案。
11.处理群众来信，接待群众来访，向牟定县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理牟定县人民政府领导交办的有关信访事项。
12.负责对全县各级党政机关和各乡镇国内公务接待工作的业务指导和监督检查，对县本级机关房产、公务用车管理工作进行监督检查，对县本级机关公共机构节能工作进行监督检查。
13.承担县委外事工作委员会日常工作。
14.承担县委、县人民政府法律顾问室日常工作。
15.承办中共牟定县委、牟定县人民政府和县委、县政府领导交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，县政府办公室在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕全县发展大局和政府中心工作，大力弘扬“勤学勤劳、创业创造”的牟定精神和“工匠精神”，充分发挥参谋助手、组织协调、督促检查和后勤保障等职能作用，以严谨务实的作风、精准细致的服务，着力推动政府机关高效运转，较好地完成了各项任务，为全县经济社会发展作出了积极贡献。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：综合股、综合调研股、县政府督查室、信息股、总值班室、公务用车管理办公室、外事股、法律顾问股、行政股、小车队、信息服务中心。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。分别是：牟定县人民政府办公室。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县人民政府办公室2022年末实有人员编制43人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制11人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员10人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。
实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县人民政府办公室部门2022年度收入合计9,900,534.38元。其中：财政拨款收入9,830,890.38元，占总收入的99.30%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入69,644.00元，占总收入的0.7%。与上年相比，收入合计增加864,097.93元，增长9.56%。其中：财政拨款收入增加794,453.93元，增长8.79%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，下降0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加69,644元，增长100%。主要原因是：一是2022年发放了2020年和2021年综合绩效；二是新增专业设备购置专项经费和公务用车购置经费；三是发放死亡退休干部家属抚恤金。
二、支出决算情况说明
牟定县人民政府办公室部门2022年度支出合计9,955,662.52元。其中：基本支出8,284,742.78元，占总支出的83.22%；项目支出1,670,919.74元，占总支出的16.78%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加928,528.06元，增长10.29%。其中：基本支出增加1,268,013.33元，增长18.07%；项目支出减少339,485.27元，下降16.89%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：一是2022年发放了2020年和2021年综合绩效；二是新调入工作人员3人，人员经费增加；三是发放死亡退休干部家属抚恤金。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,284,742.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,597,682.15元，占基本支出的91.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费687,060.63元，占基本支出的8.29％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,670,919.74元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：
1.工作经费支出1,349,617.77元，主要用于县政府及县政府办公务接待费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、办公费等支出，保障县人民政府办公室各项工作正常运转。
2.法律顾问资金90,000.00元，用于聘请县人民政府法律顾问。
3.公务用车购置经费191,495.97元，用于购置公务用车。
4.专业设备购置经费39,806.00元，用于批量购置办公室专业设备。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县人民政府办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,896,018.52元，占本年支出合计的99.4%。与上年相比增加924,710.21元，增长10.31%，主要原因：一是2022年发放了2020年和2021年综合绩效；二是新调入工作人员3人，人员经费增加；三是发放死亡退休干部家属抚恤金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7,639,050.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.19%。主要用于在职人员工资、单位日常运行公用经费等支出。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出1,293,682.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.07%。主要用于单位离退休人员工资、丧葬抚恤费和在职人员的基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出477,071.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于职工基本医疗及公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出59,920.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于日常机关运行保障支出。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出426,293元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于本单位按规定比率为职工缴纳的住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为403,800元，支出决算为742,024.48元，完成年初预算的183.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算191,495.97元，占总支出决算的25.81%；公务用车运行维护费支出决算538,327.51元，占总支出决算的72.55%；公务接待费支出决算12,201元，占总支出决算的1.64%，具体是国内接待费支出决算12,201元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县人民政府办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为403,800元，支出决算为742,024.48元，完成年初预算的183.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为191,495.97元，完成年初预算的93.96%；公务用车运行维护费支出决算为538,327.51元，完成年初预算的299.07%；公务接待费支出决算为12,201元，完成年初预算的61.01%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是牟定县人民政府办公室所使用的车辆使用时间较长，平均使用年限达10年以上，车辆老化严重，为保证行车安全需要对车辆及时修理，因此修理费、燃油费比上年有所增长；二是县人民政府开展督查调研的频次增加以及县政府领导外出开展招商引资工作日益频繁，致使县人民政府办公室公务用车运行维护费大幅增加，后期预算的项目经费中增加了公务用车运行维护费。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加475,977.58元，增长178.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加191,495.97元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加285,375.61元，增长112.82%；公务接待费支出决算减少894元，下降6.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：一是牟定县人民政府办公室所使用的车辆使用时间较长，平均使用年限达10年以上，车辆老化严重，为保证行车安全需要对车辆及时修理，因此修理费、燃油费比上年有所增长；二是县人民政府开展督查调研的频次增加以及县政府领导外出开展招商引资工作日益频繁，致使县人民政府办公室公务用车运行维护费大幅增加，后期预算的项目经费中增加了公务用车运行维护费。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。用于保障县人民政府及县政府办公室公务用车需求。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障县人民政府执行公务活动、各种应急抢险和开展基层调研工作所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作以及友邻县市到我县考察学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县人民政府办公室部门2022年机关运行经费支出687,060.63元，与上年相比增加44,873.99元，增长6.99%,主要原因是：批量购置办公设备导致支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县人民政府办公室部门资产总额8,279,302.81元，其中，流动资产441,290.97元，固定资产7,686,456.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产151,555.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加478,649.72元，其中固定资产增加16,239.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值221,800.00元；报废报损资产41项，账面原值93,390.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额489,227.73元，其中：政府采购货物支出252,160元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出237,067.73元。授予中小企业合同金额489,227.73元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县人民政府办公室无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53232300171501111
