监督索引号53232300172101000
目录
第一部分 牟定县政务服务管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县政务服务管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易的政策法规，负责制定县政务服务管理、公共资源交易管理有关规章制度并组织实施。研究政务服务、公共资源交易服务的改革与发展问题。负责全县政务服务体系建设的协调和指导。负责领导和管理县行政审批服务中心、县公共资源交易中心。负责对县级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导。
2.负责统筹推进全县行政审批制度改革工作，组织县级各 部门承接、下放、取消行政许可事项。
3.负责从县级部门划入的行政审批事项（以双方签订划转备忘录为准）办理所需的受理、审查、决定、送达等基本程序环节，并对行政审批行为及后果承担相关责任。组织划入的行政审批事项涉及的现场勘查、技术论证、社会听证、检验检测、检疫、鉴定等工作，以及需要通过招投标拍卖、需要有关部门联合会审、联合验收等工作。
4.指导部门集中办理进驻的行政审批事项和公共服务事项等，对服务质量、服务效率进行管理和监督。
5.负责县级政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法，并组织实施。负责对进驻窗口的协调管理和服务，组织对窗口及其工作人员进行管理和考核；指导乡镇人民政府、村（社区）政务服务工作。
6.负责为县级重大投资项目提供行政审批绿色通道、代办和跟踪服务，为企业和投资者提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务。
7.负责对进驻综合窗口的协调管理和服务，受部门委托或部门授权直接受理办理政务服务事项。
8.统筹电子政务建设，负责全县电子政务的规划和监督管理。负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”工作。
9.负责招标投标交易活动搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理。
10.规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范县内进驻中介超市中介机构执业行为。承担中介超市的日常监督管理。
11.受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉和举报。
12.负责县人民政府加强政府自身建设工作领导小组办公室日常工作。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.党建引领工作全面突出。一是认真落实“第一议题”制度。开展党组会议学习8次、理论学习中心组会议9次，职工会议38次。充分运用“学习强国”“云岭先锋”“云南干部在线学习”等平台，抓实干部职工学习教育。二是全面履行管党治党政治责任。扛稳压实管党治党主体责任，认真落实“第一责任人”责任，压实班子成员“一岗双责”，召开党组会议2次专题研究党建、党风廉政、意识形态等工作。制定《工作任务清单》，签订《责任书》，细化措施推进责任落实。三是建强支部堡垒。持续深入实施“党支部规范化建设巩固提升工程”，深化模范机关创建，开展“三亮三创两争当”和“四亮四创四评”活动，着力打造“党建引领强堡垒 服务窗口党旗红”党建品牌。深入开展“四万三进”活动，宣传好服务好兑现好惠企利企政策，共计走访2370人（户）次，帮助解决问题1580个，办实事1584件。
2.“放管服”改革持续深化。一是简政放权持续推进。梳理调整公布2021年全县39个部门权力清单和责任清单，调整后全县共有行政职权6585项、责任事项50370项，共保留行政许可事项225项，简政放权效果明显。二是权责清晰规范的行政许可事项清单体系不断完善。编制公布《牟定县行政许可事项清单（2022年版）》，以县人民政府文件下发至7乡镇和县级各部门，并在政府门户网站进行公布，对241项县、乡行政许可事项实行清单管理，明晰行政许可边界、规范行政许可运行，有效杜绝“体外循环”，实现“清单之外无审批”，为企业和群众打造更加公平高效的审批环境。三是审批改革换挡提速。创新开展减环节优流程、减材料优效能、减时限优效率、减跑动优服务、减成本优投资的“五减五优”工作，开展2批次共570项行政许可、326项公共服务事项和行政给付等7类461项政务服务事项“五减五优”工作，审批环节精减率达39.7%，申请材料精减率达26.85%，审批时限压缩率达63.32%，跑动次数精减率达48%，投资成本精减率达54.62%，企业和群众办事更加快捷高效。四是审批时限不断压缩。不断优化审批流程，压缩审批时限，推行“容缺受理”“限时办结”“告知承诺”，推进全县重大投资项目、重点工程审批提速，社会投资一般性建设项目审批时限压缩至50个工作日以内，企业设立登记时限压缩至0.25个工作日内，个体工商户开办全面推行“无人工干预智能审批”，实现开办业务“申请即办结”。截止于2022年11月，全县新登记各类市场主体3528户；注销567户；净增市场主体2961户。实有市场主体已达15396户，与2021年末12389户相比，增长了24.27%。
3.政务服务水平不断提升。一是“互联网＋政务服务”
基础更加夯实。线上线下政务服务纵深推进，截至目前，全县政务服务网上大厅可办事项1307项，全县政务服务事项网上可办率达100%，全程网办率达100%，最多跑一次事项比例达100%，政务服务事项评价覆盖率91.5%，主动评价率97.14%，自然人实名用户占比73.91%，法人实名用户占比69.36%，累计办件52.96万件，人均办件量3.5件。1至11月，全县县、乡、村为民服务中心共受理服务事项222108件，办结222108件，办结率100%；县行政审批服务大厅共受理行政审批事项10116件，办结10116件，办结率100%。二是政务服务规范化水平有效提升。优化设置审批服务窗口，全面推行“延时服务”“预约服务”。深入开展“党员示范岗”“优质服务岗”创评活动、“局长进大厅政务服务大体验”“局长科长股室长走流程”活动，截至目前，县委、县政府主要领导到县政务服务中心开展“走流程、找堵点、疏痛点、解难点”办事体验活动1次，县级单位主要领导和分管领导到政务中心窗口座班77人次，接待办事群众1266人次，接件591件，办结578件，解决问题119个，收集群众意见112条。三是政务为民便民利企全面凸显。延伸服务触角，推出帮办代办、免费打印复印等“十项便民举措”，设置“学雷锋志愿服务站”“母婴室”“读书吧”，每天明确2名志愿者引导服务，为办事群众提供贴心、高效、便利的办事服务体验。
4.营商环境建设有力推进。一是制度机制不断健全完善。制定《优化营商环境“十大行动”方案》《关于进一步加大优化营商环境工作力度若干意见15条措施》等，召开推进会议2次，联席会议6次，协调推进全县优化营商环境工作。二是全面推行“妈妈式五心服务”。以强化重商、亲商、爱商、扶商为重点，全面推行“妈妈式五心服务”，走访市场主体11060个，开展政策宣传523场，解决市场主体“六难”等问题1845个、惠及市场主体2624个，兑现惠企稳企、优化营商环境等政策1193件、惠及市场主体1542个。三是推行政企沟通联系服务机制。设置投诉举报平台和问卷调查平台专窗，健全企业诉求及时响应机制，提供高效便捷的服务、畅通市场主体沟通渠道。共受理营商环境投诉件7件、办结率100%。四是设置惠企政策“一站式”服务窗口。设置县乡惠企政策“一站式”服务专窗10个，向市场主体提供惠企政策的宣传、咨询、帮办代办等服务，更好满足企业和群众办事需求，截至目前，共帮办代办105项，政策咨询6项。
5.交易平台运行规范高效。一是公共资源交易阳光透明。紧盯重点环节、重点指标，常态化推行远程解密网上开标、远程异地评标、暗标评审。1至11月，全县共组织交易项目186项，实现交易额36.846亿元，节约和增加收益金4425.77万元，工程建设项目在线开标率100%，进场项目电子化交易率100%，远程异地评标率96.3%。二是投资审批中介超市运行规范。加强中介事项选取事前、事中、事后跟踪服务，确保中介超市运行规范、平等竞争、服务高效，营造公平开放、竞争有序、执业规范、廉洁高效的中介服务市场。1至11月，全县中介超市公开选取中介服务项目121个，预算中介费用1317.74万元，中选中介服务费1165.29万元，节约资金152.45万元，节约率11.57%。
6.聚焦职责服务中心大局。一是围绕全县市场主体倍增工作，成立由8名同志组成的市场主体登记服务工作专班，负责市场主体日常登记服务工作，明确7名机动服务人员，负责高峰时段的审批服务工作，编制材料清单、审批流程、办理途径等，向社会进行公布，助力全县市场主体培育。同时完成县下达我局任务数60户的110%。二是围绕全县“三重工作”，成立重要工作重大项目工作领导小组，组建10个工作专班，明确目标任务、责任领导、责任股室，做到工作任务项目化、项目清单化、清单具体化。全面完成县委、县人民政府下达招商引资目标任务1.12亿、固定资产投资目标任务5000万元。三是按照县委、县人民政府的部署安排，以及县级相关部门的具体工作要求，有序推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、民族团结进步示范县创建等工作任务落细落实。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县政务服务管理局共设置8个内设机构，包括：办公室、政务服务股、政策法规股、电子政务股、招投标监督管理股、项目投资审批股、社会事务审批股、市场主体事务审批股。所属单位0个
（二）决算单位构成
纳入牟定县政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是牟定县政务服务管理局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县政务服务管理局2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
牟定县政务服务管理局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无政府性基金预算财政拨款收入支出，故2022年度决算《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县政务服务管理局2022年度收入合计6,587,757.11元。其中：财政拨款收入6,587,757.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加504,736.49元，增长8.30%。其中：财政拨款收入增加504,736.49元，增长8.30%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是单位2022年度基本支出中的人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、失业保险进行调整增长，导致总财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县政务服务管理局2022年度支出合计6,602,801.37元。其中：基本支出6,424,757.11元，占总支出的97.3%；项目支出178,044.26元，占总支出的2.7%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加480,768.23元，增长7.85%。其中：基本支出增加485,736.49元，增长8.18%；项目支出减少4,968.26元，下降2.71%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。基本支出增加的主要原因是单位2022年度基本支出中的人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、失业保险进行调整增长，导致总年度基本支出增加；项目支出减少的主要原因是本年度县级财政下达我单位项目经费减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,424,757.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,064,930.95元，占基本支出的94.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费359,826.16元，占基本支出的5.6％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出178,044.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开展工作情况主要用于单位政务服务专项运行，具体开支为一般行政管理事务178,044.26元，主要用于手续费12.50元、办公费10,052.32元、物业管理费2,064.00元、劳务费151,351.44元，差旅费14,114.00元、培训费450.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出6,602,801.37元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加480,768.23元，增长7.85%，主要原因分析是单位2022年度基本支出中的人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、失业保险进行调整增长，导致总年度基本支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,185,925.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.54%。主要用于行政运行支出5,007,880.86元；一般行政事务管理支出178,044.26元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出633,571.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.6%。主要用于行政单位离退休工资66,378元，机关事业单位基本养老保险缴费支出522,901.44元，机关事业单位职业年金缴费支出44,291.83元。
9.卫生健康（类）支出399,718.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于行政单位医疗支出162,845.40元； 事业单位医疗支出114,123.18元；公务员医疗补助支出12,2750.40元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出383,586.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于单位住房公积金支出383,586.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为7,193.00元，完成年初预算的47.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算7,193.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算7,193.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨“三公经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为7,193元，完成年初预算的47.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为7,193元，完成年初预算的47.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格控制公务接待、厉行节约，牢固树立过紧日子的思想，控制“三公经费”支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,642.00元，下降51.51%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少7,642.00元，下降51.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格控制公务接待、厉行节约、牢固树立过紧日子的思想，导致公务接待费支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政务服务相关工作产生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县政务服务管理局2022年机关运行经费支出359,826.16元，与上年相比减少158,276.32元下降30.55%,主要原因分析是2022年年初我单位有3名公务员调出，公务员的其他交通费用支出减少，另外我单位厉行节约、牢固树立过紧日子的思想，导致今年机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费47,104.29元、印刷费1,110.00元、水费9,774.30元、电费9,336.25元、公务接待费7,193.00元、差旅费15,688.00元、劳务费19,200.00元、工会经费59,152.32元、其他交通费用190,068.00元、其他商品和服务支出1,200.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县政务服务管理局资产总额386,909.72元，其中，流动资产53,796.03元，固定资产333,113.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57,498.82元，其中固定资产减少87,798.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
牟定县政务服务管理局绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县政务服务管理局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53232300172101111
