监督索引号53232300172100101000
目录
第一部分 牟定县公共资源交易中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县公共资源交易中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家和省、州、县有关的法律法规及公共资源交易的相关规则，制定交易市场管理制度；
2.承担公共资源交易的有形市场职责，主要负责政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权交易、工程建设的公共资源进场交易的综合服务工作；
3.依法受理各类发包申请或委托；
4.负责建立公共资源交易信息平台，收集、存储和发布公共资源交易信息；
5.负责提供公共资源交易技术咨询服务；
6.负责维护公共资源正常交易秩序，协助有关部门处理交易活动中产生的质疑和投诉；
7.负责维护、管理评标专家库，组织对评标专家的考核；
8.负责制定交易中心内部管理制度、业务流程和运作规则并组织实施；
9.负责向县政务服务管理局汇报工作，接受州公共资源交易中心的业务指导，指导乡镇公共资源交易中心业务；
10.负责管理和提供公共资源交易所需设施和场所，并按照有关规定收取和管理各项交易服务费，代收代退相关交易保证金；
11.负责办理公共资源交易活动情况的统计、分析及相关资料（含录音录像）的存档调阅；
12.完成县人民政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.健全平台运行管理机制。严格执行公共资源交易有关法律法规、交易规则和管理制度，推行项目进场一次性告知、即收即办，优化交易流程，规范操作程序，压缩办理时限，全面推行电子化保证金收退和网上报名。强化交易服务，按照法定程序和时限要求安排交易时间和场地，依法及时准确公开交易信息。加强评标区域管理，认真落实专家抽取、平台CA锁、网络、监控、门禁、身份查验管理及通讯管控措施。加强对交易各方及重要岗位人员的保密教育和廉政提醒。
2.全面推行远程异地评标。认真贯彻落实全省远程异地评标部署要求，在交易电子化基础上，积极推行远程异地评标。全县推行远程异地评标以来，工程和政府采购项目电子化率达100%，凡是具备条件的项目全部实现“应上尽上”，成功实现与州本级或州内县市远程异地评标，从根本上解决了本地专家资源不足的突出问题，进一步增强了评标的公正性。
3.加强交易平台整合共享。加强公共资源交易电子化平台运行管理，全面实现电子化受理、电子化开标、电子化专家抽取、电子化远程异地评标、电子化在线监管。通过推行电子化交易，实现无纸化交易、背对背交易，从技术上有效减少人为因素、阻断泄密渠道、促进公平交易，进一步提升公共资源配置效率，为预防腐败、遏制围标串标、节支增收财政资金、推动项目落地建设发挥了重要作用。今年1至12月，乡镇公共资源交易中心共组织交易工程建设招投标项目35项，实现交易额3663.32万元，节约及增加收益金19.64万元,节约率为0.53%。2.强化责任担当，压实挂包政治责任。充分利用“扶贫日”下村，轮流派出干部到挂点的安乐乡新田村委会开展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、增减挂、美丽乡村建设等工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县公共资源交易中心共设置3个内设机构，包括：综合股、交易服务股、财务及档案管理股,所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县公共资源交易中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是牟定县公共资源交易中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县公共资源交易中心2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
牟定县公共资源交易中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无政府性基金预算财政拨款收入支出，故2022年度决算《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县公共资源交易中心2022年度收入合计847,464.02元。其中：财政拨款收入847,464.02元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加112,204.12元，增长15.26%。其中：财政拨款收入增加112,204.12元，增长15.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是2022年度单位人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、失业保险进行调整增加。
二、支出决算情况说明
牟定县公共资源交易中心2022年度支出合计852,027.07元。其中：基本支出847,464.02元，占总支出的99.46%；项目支出4,563.05元，占总支出的0.54%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加73,822.63元，增长9.49%。其中：基本支出增加144,204.12元，增长20.51%；项目支出减少70,381.49元，下降93.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。基本支出增加的主要原因是2022年度单位人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、失业保险进行调整增加；项目支出减少的主要原因是2022年度县级财政下达我单位项目经费减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县公共资源交易中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出847,464.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出818,980.46元，占基本支出的96.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,483.56元，占基本支出的3.36％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县公共资源交易中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,563.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况主要用于公共资源交易专项运行，用于商品和服务支出中的办公费的办公费836.55元、手续费126.50元、邮电费3,600.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县公共资源交易中心2022年度一般公共预算财政拨款支出852,027.07元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加73,822.63元，增长9.49%，主要原因分析是2022年度单位基本支出中的人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、失业保险进行调整增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出651,771.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.5%。主要用于事业运行支出647208.62元，一般行政事务管理支出4,563.05元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出82,669.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.7%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出82,669.44元。
9.卫生健康（类）支出62,037.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于事业单位医疗支出43586.28元；公务员医疗补助支出18451.68元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出55,548.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于单位住房公积金支出55,548.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为440.00元，完成年初预算的14.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算440.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算440.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算440.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县公共资源交易中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为440.00元，完成年初预算的14.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为440.00元，完成年初预算的14.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制公务接待、厉行节约，牢固树立过紧日子的思想，控制“三公经费”支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少682.00元，下降60.78%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少682.00元，下降60.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格控制公务接待、厉行节约，牢固树立过紧日子的思想，导致公务接待费支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公共资源交易工作发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县公共资源交易中心2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因分析是县公共资源交易中心事业单位，没有发生机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县公共资源交易中心资产总额62,808.16元，其中，流动资产4,787.44元，固定资产58,020.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少67,627.80.00元，其中固定资产减少64,277.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购
货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
牟定县公共资源交易中心绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县公共资源交易中心无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53232300172100101111
