监督索引号53232300110101000
目录
第一部分 牟定县人大常委会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县人大常委会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县人大专门委员会、常委会各工作委员会在县人大常委会及其的领导下，依据《中华人民共和国宪法》和其他相关法律法规，依法对县人民政府、县人民法院、县人民检察院及其所属部门开展法律监督和工作监督；依法对“一府两院”相关人事进行任免，负责县人大代表和上级人民代表大会代表选举、补选、罢免、代表资格终止、联系、管理服务等具体工作；办理职责范围内的重大信访和申诉案件，以及代表提出的建议、批评和意见；为县人民代表大会、县人大常委会会议和主任会议服务。
（二）2022年度重点工作任务概述
召开牟定县人民代表大会1次、常委会7次、主任会议17次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告21个，开展执法检查2次、代表视察2次、专题询问1次，对3个政府工作部门审计查出问题整改情况开展满意度测评，作出重大事项决议决定3项，任免国家机关工作人员82人次。坚决服从县委领导。自觉把坚持党的全面领导贯穿于人大工作全过程，坚持重大事项、重大工作、重大活动向县委请示报告制度，全年共向县委报告工作15次，提请县委常委会会议研究人大工作12次。全面贯彻中央人大工作会议精神，高标准、高规格筹备召开县委人大工作会议，提请县委制定出台《中共牟定县委关于新时代坚持和完善人民代表大会制度加强和改进人大工作的实施意见》，切实增强坚持和完善国家根本政治制度、进一步做好新时代地方人大工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉，确保人大工作始终与县委中心工作同频共振、同向发力。有效开展人大监督。聚焦国民经济运行情况的跟踪分析，听取和审议了2022年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告。聚焦管好人民的“钱袋子”，持续推进预算联网监督平台建设，切实加强对预决算和审计工作的监督，听取和审议了2021年财政决算、2022年上半年预算执行、审计工作、审计查出问题整改情况的报告，对县自然资源局、州生态环境局牟定分局、县文化和旅游局3家部门审计查出问题整改情况开展满意度测评。审议国有资产管理情况的综合报告和行政事业单位国有资产管理情况的专项报告，进一步盘清国有资产家底。紧扣创建全国民族团结进步示范县目标，听取和审议创建全国民族团结进步示范县工作情况的报告。紧盯环保目标任务完成，连续8年听取和审议生态环境保护工作情况报告，督促抓好中央第二轮生态环境保护督察交办问题整改，推动生态环保突出问题有效解决，助力打好污染防治攻坚战。听取和审议森林草原资源管理情况的报告，督促全县上下牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，扛稳压实森林草原管护责任。高度重视安全生产工作，听取和审议安全生产工作情况报告，并就群众关心关注的7个问题开展专题询问，县人民政府分管副县长率5家县级部门主要负责人到会接受询问，督促县人民政府及相关部门扛稳压实安全生产监管政治责任，确保人民群众生命财产安全。积极回应群众关切，对群众关心关注的住宅小区物业管理情况开展审议，建议强化党建引领，推进“红色物业”建设，不断提升全县物业管理服务水平，实现物业服务行业逐步走向健康良性发展。主动融入“大监督”体系，制定《牟定县人大常委会2022年大监督工作要点》及监督工作清单等文件，逐步实现对重点工作人大监督与纪检监察监督同步开展，同步推进共性问题整改，实现成果共享共用。首次听取和审议县监察委员会整治群众身边腐败问题和不正之风专项工作情况报告，实现对“一府一委两院”监督全覆盖。配合省州人大开展职业教育、现代烟草产业、民族地区乡村振兴和社会治理等13项工作视察调研。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县人大常委会机关共设置8个内设机构，包括：牟定县人大常委会办公室、牟定县人大民族委员会、牟定县人大财政经济委员会、牟定县人大农业农村与环境资源保护委员会、牟定县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、牟定县人大常委会预算工作委员会、牟定县人大常委会法制与监察司法工作委员会、牟定县人大常委会选举联络工作委员会。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县人大常委会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县人大常委会办公室。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县人大常委会办公室2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员29人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县人大常委会办公室2022年度收入合计9,297,538.31元。其中：财政拨款收入9,297,538.31元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少567,451.17元，下降5.75%。其中：财政拨款收入减少567,451.17元，下降5.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是上级下达代表活动经费减少。
二、支出决算情况说明
牟定县人大常委会办公室2022年度支出合计9,629,808.03元。其中：基本支出8,285,347.31元，占总支出的86.04％；项目支出1,344,460.72元，占总支出的13.96％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少169,595.81元，下降1.73%。其中：基本支出增加774,568.18元，增长10.31%；项目支出减少944,163.99元，下降41.25%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是上级下达代表活动经费减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障楚雄州牟定县人大常委会机关正常运转的日常支出8,285,347.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,422,950.47元，占基本支出的89.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费862,396.84元，占基本支出的64.14％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障楚雄州牟定县人大常委会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,344,460.72元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为2022年组织省州县各级人大代表赴延安进行履职能力提升培训，2022年度无固定收入人大代表补助资金按时足额发放。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县人大常委会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出9,629,808.03元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少169,595.81元，下降1.73%，主要原因是上级下达代表活动经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,909,765.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.75%。主要用于保障单位正常运转的运行经费支出，支持人大履行职能的项目支出。其中：行政运行5,565,304.53元,一般行政管理事务411,400.00元，人大会议360,000.00元，代表工作423,060.72元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1,858,008.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.29%，主要用于离退休人员工资、抚恤金及养老保险及其他社会保险缴费等。其中：行政单位离退休1,173,569.15元，机关事业单位基本养老保险支出504,175.52元，机关事业单位职业年金缴费支出180,264.23元。
9.卫生健康（类）支出457,801.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%，主要用于单位职工医疗、公务员医疗补助等。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出404,232.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于单位职工住房公积金。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为89,226.00元，完成年初预算的127.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算60,620.00元，占总支出决算的67.94%；公务接待费支出决算28,606.00元，占总支出决算的32.06%，具体是国内接待费支出决算28,606.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数大于年初预算数的主要原因是2022年县人大常委会两名副主任分别担任牟定县大宗固废专班组组长、牟定县耕地占补平衡专班组组长，下乡和外出开展工作时间增多，公务用车运行费用相比2021年增加。2022年全州十县市到牟定参观考察人员较2021年增多导致公务接待费用有所增加。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县人大常委会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为89,226.00元，完成年初预算的127.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为60,620.00元，完成年初预算的101.03%；公务接待费支出决算为28,606.00元，完成年初预算的286.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年县人大常委会两名副主任分别担任牟定县大宗固废专班组组长、牟定县耕地占补平衡专班组组长，下乡和外出开展工作时间增多，公务用车运行费用相比2021年增加。2022年全州十县市到牟定参观考察人员较2021年增多导致公务接待费用有所增加。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加19,612.92元，增长28.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加16,858.92元，增长38.52%；公务接待费支出决算增加2,754.00元，增长10.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年县人大常委会两名副主任分别担任牟定县大宗固废专班组组长、牟定县耕地占补平衡专班组组长，下乡和外出开展工作时间增多，公务用车运行费用相比2021年增加。2022年全州十县市到牟定参观考察人员较2021年增多导致公务接待费用有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于牟定县人大常委会代表视察、执法检查、议题调查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于牟定县人大常委会机关代表视察、执法检查、议题调查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县人大常委会办公室2022年机关运行经费支出862,396.84元，与上年相比，增加319,514.91元，增长58.86%,主要原因是2022年组织县人大常委会机关干部及各级人大代表赴延安开展培训，产生培训费及其差旅费用导致机关运行费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费和培训费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县人大常委会办公室资产总额3,170,620.18元，其中，流动资产513,501.22元，固定资产2,657,118.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少475,028.66元，其中固定资产减少103,093.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县人大常委会办公室无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政安排的基本支出中的日常公用经费支出。
监督索引号53232300110101111
