监督索引号53232300131200101000
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分牟定县公安局交通警察大队概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.开展道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策和预案。
2.负责道路交通管理各项基础设施建设。
3.加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。
4.纠正交通违法，加强道路交通安全宣传，预防道路交通事故发生。
5.加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。
6.做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车、小型汽车等）的注册登记和驾驶员考试管理工作。
7.搞好交通特殊勤务和交通警卫工作。
8.维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。
9.制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，牟定县公安局交通警察大队在上级公安机关和中国共产党牟定县委员会常务委员会、牟定县人民政府的正确领导下，以“安全、畅通、和谐、稳定”为总目标。以道路交通安全维稳为主线，以道路交通事故预防“减量控大”为抓手,认真贯彻落实牟定县公安局11178工作思路。全力抓好道路交通安全管理工作和公安交警队伍建设各项措施落实，全县道路交通安全形势总体平稳。
全县共出动警车1398辆次、警力8869人次开展路面巡查，共查处各类道路交通违法行为70528起，其中：无证驾驶1062起、饮酒后驾驶168起、醉酒驾驶174起、超速行驶2002起；共开展劝导纠违9500余次，预防事故成效明显，确保了全县道路交通安全形势持续平稳。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县公安局交通警察大队共设置五个内设机构，包括：内勤中队、城区中队、事故中队、秩序中队、车管中队。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县公安局交通警察大队部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个,分别是：牟定县公安局交通警察大队。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县公安局交通警察大队部门2022年末实有人员编制2人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），交通协管员42人。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
第二部分2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县公安局交通警察大队部门2022年度收入合计6904418.59元。其中：财政拨款收入6904418.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1111584.48元，增长19.19%。其中：财政拨款收入增加1111584.48元，增长19.19%。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加主要原因辅警经费增加，工资基数，医保、社保基数增加。
二、支出决算情况说明
牟定县公安局交通警察大队部门2022年度支出合计7979284.36元。其中：基本支出3679458.59元，占总支出的46.11％；项目支出4299825.77元，占总支出的53.89％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加736335.87元，增长10.17%。其中：基本支出增加311,762.23元，增长9.26%；项目支出增加424,573.64元，增长10.96%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加主要原因辅警经费增加，工资基数，医保、社保基数增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3679458.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3413493.59元，占基本支出的92.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费265,965元，占基本支出的7.23％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县公安局交通警察大队、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4299825.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：用于开展车驾管业务工作支出493500.00元；交通协管员资金支出192000.00元；中央政法转移支付资金支出2538419.69元；非税收入返款支出87573.68元；执法办案支出63000.00元；国有土地出让资金支出925332.40元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县公安局交通警察大队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7979284.36元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加736,335.87元，增长10.17%，主要原因是：增加主要原因辅警经费增加，工资基数，医保、社保基数增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出7165423.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.80%。主要用于人员工资及运行支出等道路交通管理相关业务工作支出；
2.社会保障和就业（类）支出380584.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于单位人员养老保障、职业年金等社会保障支出；
3.卫生健康（类）支出223778.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于单位职工医疗保障缴费支出；
4.住房保障（类）支出209498.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于单位职工缴纳住房公积金支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为340000.00元，支出决算为238800.48元，完成年初预算的70.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算234200.48元，占总支出决算的98.07%；公务接待费支出决算4600.00元，占总支出决算的1.93%，具体是国内接待费支出决算4600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县公安局交通警察大队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为340000.00元，支出决算为238800.48元，完成年初预算的70.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为234200.48元，完成年初预算的69.83%；公务接待费支出决算为4600.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少43683.76元，下降15.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少120000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加76316.24元，增长48.34%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于道路交通管理执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3、安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于道路交通管理工作中上级公安机关到我部门检查督察工作及友邻公安机关到我部门办理交通案件发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县公安局交通警察大队2022年机关运行经费支出265965元，与上年相比增加191608.20元，增长257.49%,主要原因为辅警劳人员务费增加。部门机关运行经费主要用于劳务费141300.00元，维修（护）费7342.00元，水费6516.80元，电费45218.33元，办公费11115.9元，印刷费4781元，邮电费15410.97元，差旅费250元，公务接待费4600元，工会经费29430元等日常工作开支。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县公安局交通警察大队资产总额14345682.62元，其中，流动资产40033.93元，固定资产10772771.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2077600元，无形资产1455276.86元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2200518.93元，其中固定资产增加2200518.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额148674.00元，其中：政府采购货物支出148674.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
牟定县公安局交通警察大队无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
监督索引号53232300131200101111
