监督索引号53232300336100401000
目录
第一部分 牟定县中医医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县中医医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.认真贯彻执行党和国家的卫生工作方针政策，实施《医疗机构管理条例》《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国中医药条例》等条例法规。
2.协助卫生行政部门编制中医事业发展战略长期规划，并组织实施。
3.负责全县中医药教学和科研工作，并不断提高中医药教学质量和科研水平。提升中医药科技支撑能力，挖掘实践中医药在重大、疑难、传染性疾病以及常见病、多发病、慢性病防治中具有的特有优势。
4.负责加强中医人才队伍的培养。充分发挥县级中医药骨干带头学习作用，确定申报中医药继续教育项目内容，培养农村中医药人员的中医药理论知识和技能水平。
5.协助卫生行政部门做好农村三级中医服务网络和以中医药社区卫生服务为基础的新型城市中医服务体系，指导建设乡镇卫生院中医科、中药房。负责接收中医知识培训、技术下乡、巡回医疗等工作。
6.以医疗服务为中心，加强中医专科（专病）建设。充分发挥中医药优势，突出中医特色。
7.负责开展中医药适宜技术的探索和推广，结合实际，制定开展中医药适宜技术实施方案。
8.负责中医药信息网络建设，加强中医文化宣传。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.坚持党建引领，强化党对医院的全面领；坚持全面从严治党，保障清廉行医维护群众利益。
2.持续巩固对口支援工作，有效提升专业技术人员诊疗水平、教学能力及临床思维能力，稳步推进县乡一体化。
3.严抓医疗护理质量管理，保障医疗质量及患者安全；加强重点专科建设，发挥中医药特色优势。
4.加大人才培养力度，规范医院人才管理体系。
5.加大基础设施建设力度，推进补短板建设项目；加大设备投入力度，手术医技诊疗能力稳步提升。
6.扎实推进县域紧密型医共体建设，强化县域中医药服务的龙头作用。
7.持续推进安全生产、消防安全、信访维稳、平安医院建设及“六创”工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置34个内设机构，包括：脾胃病科、老年病科、内二科、外科、骨伤科、针灸推拿科、康复科、急诊科、感染性疾病科、妇科、眼科、口腔科、皮肤科、麻醉科、治未病科15个临床科室；检验科、放射科、功能科、药剂科4个医技科室；党政综合办、医务科、护理部、人事科、财务科、病案科、医保办、感控办、信息科、医患纠纷调处办、预防保健科、科教科、宣传科、体检科、后勤基建科15个职能科室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县中医医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县中医医院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县中医医院2022年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员105人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。实有车辆超编制的原因是属于救护特种车辆，未纳入县政府公车办车辆编制内。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入支出，公开07表《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
2.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
4.本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，公开10表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县中医医院2022年度收入合计73,436,771.31元。其中：财政拨款收入6,800,437.31元，占总收入的9.26%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入61,044,632.00元（含教育收费0元），占总收入的83.13%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5,591,702.00元，占总收入的7.61%。与上年相比，收入合计增加3,402,567.62元，增长4.86%。其中：财政拨款收入增加167,292.16元，增长2.52%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加1,046,198.55元，增长1.74%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加2,189,076.91元，增长64.33%。主要原因：一是新增退休人员1人及退休人员1人离世，离退休人员经费增加；二是医院加强学科内涵建设、改善就医体验，切实提高了医院中医药综合服务能力。
二、支出决算情况说明
牟定县中医医院2022年度支出合计72,542,759.51元。其中：基本支出68,206,730.71元，占总支出的94.02%；项目支出4,336,028.8元，占总支出的5.98%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,703,670.71元，增长2.40%。其中：基本支出增加606,027.02元，增长0.90%；项目支出增加1,097,643.69元，增长33.89%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：一是医院加大人才培养及人才引进，新招聘编外合同制人员，并对编外合同制人员进行增资，致使人员经费支出进一步增长；二是医院全面推进公立医院改革，加强医院内部管理，开展新手术，诊疗水平进一步提高，医疗业务成本中材料成本、药品成本、日常公用支出也随之增加；三是医院业务发展需要加大设备投入，购置开展医疗服务所需的医疗设备及办公设备。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出68,206,730.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,262,951.69元，占基本支出的23.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51,943,779.02元，占基本支出的76.16％。
1.“2080502事业单位离退休”904,922.40元，主要用于医院退休职工工资及公用经费。
2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”607,703.24元，主要用于医院在职职工基本养老保险缴费支出。
3.“2100202中医（民族）医院”66,081,254.71元，主要用于医院日常公用经费及聘用人员经费支出。
4.“2101102事业单位医疗”367,074.47元，主要用于医院在职职工医疗保险缴费支出。
5.“2101103公务员医疗补助”245,775.89元，主要用于医院在职职工公务员医疗补助缴费支出。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,336,028.80元。其中：基本建设类项目支出0元。
具体项目开支及开展工作情况：
1.公立医院改革专项资金541,400.00元，主要用于公立医院改革、提升医疗服务与保障能力发生的办公经费支出。
2.基本公共卫生服务专项经费242,530.00元，主要用于医院开展基本公共卫生服务发生的支出。
3.中医医院服务能力提升补助资金717,879.00元，主要用于提升医院中医服务能力发生的经费支出。
4.重大传染病防控项目补助136,582.00元，主要用于医院有效防治重大传染病工作中发生的材料款、购置设备支出。
5.突发公共卫生事件工作经费247,620.80元，主要用于突发公共卫生事件发生的材料款、办公费及购置设备等经费支出。
6.卫生健康事业发展补助资金2,150,017.00元，主要用于医院为提升卫生健康事业发展购置设备、办公费等经费支出。
7.州级第二批项目前期工作经费300,000.00元，主要用于医院补短板建设项目前期工作经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县中医医院2022年度一般公共预算财政拨款支出6,800,437.31元，占本年支出合计的9.37%。与上年相比增加167,292.16元，增长2.52%，主要原因：一是医院在职人员正常工资晋升；二是新增退休人员1人及退休人员1人离世，离退休人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出1,512,625.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.24%。主要用于事业单位离退休904922.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出607703.24元。
9.卫生健康（类）支出5,287,811.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.76%。主要用于中医（民族）医院4674961.31元，事业单位医疗367074.47元，公务员医疗补助245775.89元。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县中医医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是牟定县中医医院2022年度未列入一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，由单位从业务收入中自行解决。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是牟定县中医医院2022年度未列入一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，由单位从业务收入中自行解决。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展医疗服务能力救护车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等、保险费。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县中医医院2022年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县中医医院资产总额204,063,100.06元，其中：流动资产103,719,930.67元，固定资产73,117,516.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程23,310,652.55元，无形资产3,915,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,255,000.98元，其中固定资产增加9,999,005.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额4,637,690.00元，其中：政府采购货物支出4,637,690.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县中医医院无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53232300336100401111
