监督索引号53232300336101301000
目录
第一部分 牟定县戌街乡卫生院部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。
2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
3.乡镇卫生院对聘用的乡村医生，以工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每季度一次，将乡村医生工作业绩与个人收入挂钩。
4.贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物， 实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售。
5.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
6.开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服。
7.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
8.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作。
9.公共卫生服务职能。主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室的人员培训、技术指导等。公共卫生服务任务根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。
10.卫生行政管理职能。负责本乡镇村卫生室医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。受卫健部门委托依法对本乡镇村卫生室医疗机构进行卫生行政管理和监督。
11.完成卫健部门交办的其他管理职能。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.完善公共卫生服务体系和医疗服务体系，贯彻国家基本药物制度，推行医疗机构管理体制和运行机制改革，形成多元化办医格局，满足人民群众多层次的医疗服务需求。
2.加强公共卫生服务体系建设，提高公共卫生服务水平和突发公共卫生事件应急处置能力，重点抓好涉及面广、影响全民健康水平的公共卫生服务项目的实施，促进城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
3.完善医疗卫生服务体系建设，建立机构合理、分工明确、防治结合、技术适宜、运转有序，覆盖城乡的基层医疗卫生服务网络和医疗服务体系。
4.贯彻国家深化医药卫生体制改革意见，加强和规范城乡医院对口支援管理工作，加快卫生人才队伍建设步伐，加大高层次卫生技术人才的培养力度，努力形成一支学历机构合理、专业门类齐全、人民群众信赖的卫生人才队伍。
5.加快卫生院基础设施建设，不断改善群众就医环境。
6.建立和完善医疗急救网络，建立具有对重大灾害、重大事故、快速急救能力的医疗急救体系。
7.加快中医建设与发展，进一步完善中医设备配套建设，全面提高中医综合服务能力，培养一批具有中医执业资格的中医骨干医师，建立健全中医理疗项目。
8.做好艾滋病防控工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县戌街乡卫生院共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、公共卫生科、中医馆、药房、临床科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县戌街乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县戌街乡卫生院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县戌街乡卫生院2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分2022年度部门决算表
1.本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
2.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
4.本部门2022年无项目支出绩效自评，《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县戌街乡卫生院2022年度收入合计5,977,635.23元。其中：财政拨款收入2,433,815.91元，占总收入的40.72%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3,150,467.76元（含教育收费0元），占总收入的52.70%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入393,351.56元，占总收入的6.58%。与上年相比，收入合计减少601,879.79元，下降9.15%，其中：财政拨款收入减少217,272.33元，下降8.20%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加3,150,467.76元，增长100%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少3,535,075.22元，下降89.99%，减少的主要原因牟定县戌街乡忠心村易地扶贫搬迁安置点医疗卫生配套建设项目完工，事业收入项目资金较上年减少；辖区人口减少，公共卫生服务经费减少。
二、支出决算情况说明
牟定县戌街乡卫生院2022年度支出合计5,631,680.20元。其中：基本支出2,433,815.91元，占总支出的43.22%；项目支出3,197,864.29元，占总支出的56.78%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2,095,132.99元，下降27.12%，其中：基本支出减少219,889.33元，下降8.29%；项目支出减少1,875,243.66元，下降36.96%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。减少原因为牟定县戌街乡忠心村易地扶贫搬迁安置点医疗卫生配套建设项目完工项目支出减少；辖区人口减少，公共卫生服务经费减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县戌街乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,433,815.91元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,130,241.14元，占基本支出的87.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费303,574.77元，占基本支出的12.47％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县戌街乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,197,864.29元。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出减少原因是牟定县戌街乡忠心村易地扶贫搬迁安置点医疗卫生配套建设项目完工项目支出减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.基本公共卫生服务支出1,350,019.49元，主要用于开展基本公共卫生工作、公共卫生聘用人员工资福利支出，乡村医生公共卫生经费补助及工作开展办公经费支出；
2.医疗服务与能力提升支出1,240,639.16元，主要用于卫生院医疗设备、通用设备购置；
3.重大公共卫生服务项目支出95,000.00元，主要用于公共卫生服务体系建设；
4.基本药物制度补助支出472,343.80元，用于支付乡村医生补助、医疗临聘人员工资福利支出、社会保障费支出；
5.乡村医生社会保障缴费省级、县级补助支出39,861.84元，用于乡村医生养老、工伤、失业保险缴纳。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县戌街乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出2,433,815.91元，占本年支出合计的43.22%。与上年相比减少219,889.33元，下降8.29%；下降原因是牟定县戌街乡忠心村易地扶贫搬迁安置点医疗卫生配套建设项目完工项目支出减少，辖区人口减少，公共卫生服务经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出333,574.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.71%。主要用于事业单位的离退休经费、在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出1,963,110.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.66%。主要用于公共卫生、行政事业单位人员经费及公用经费支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出137,131元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,400.00元，支出决算为9,400.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算9,400.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算9,400.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县戌街乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9,400.00元，支出决算为9,400.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为9,400.00元，完成预算的100%。原因是：严格执行预算，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9400.00元，下降50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少9400.00元，下降50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比下降的主要原因是我单位按照公务接待费的相关管理规定，严格控制公务接待费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展医疗服务能力救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次245人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常的工作考核、检查和工作督导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县戌街乡卫生院2022年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元，增长0%。主要原因是牟定县戌街乡卫生院属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县戌街乡卫生院资产总额7,820,647.88元，其中，流动资产2,891,436.15元，固定资产4,928,885.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产326.44元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加225,451.68元，其中固定资产增加2,163,834.08元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县戌街乡卫生院2022年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
监督索引号53232300336101301111
