监督索引号53232300171801000
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第一部分 中共牟定县委党校部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中共牟定县委党校部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.开展马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策的广泛宣传；开展科学理论进机关、进农村（社区）、进企业等的宣传。
2.根据中央、省委、州委和县委对干部队伍建设的要求，负责全县科级党政领导干部及后备干部教育培训，负责县、乡、村党员干部的培训、轮训的具体实施工作。承办各类专题教学班，开展形式多样的干部教育和培训。
3.围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。承担县委、县政府安排的调研任务，推进理论创新。
4.配合组织、人事部门做好学员在党校学习期间表现的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、整合县内资源形成党校工作合力。县委县政府党校管党校建党校主体责任进一步落实，定期帮助研究党校工作。提请牟定县委员会常务委员会、县人民政府专题研究党校附属工程推进问题、新建党校办学管理模式等工作5次；县财政安排党校搬迁建设省级办学能力提升专项资金500万元；县财政局安排场地使用费2.84万元；县委党校认真按照有关资金使用计划和财务管理相关规定对工程款、设施设备采购款及日常办公培训经费进行了及时准确支付。
2、强化培训宣讲主业，“主阵地”作用充分发挥。精心组织开展好各类班次培训。牵头组织“党校讲坛”和参与举办“万名党员进党校”培训班等各类培训班次46期，培训8315人次。培训中，严格落实领导干部到党校授课制度，在每期县级示范培训班中均有县级领导和科级领导干部在班授课。
3、开放合作办学取得新成绩。深入实施云南省村（社区）干部“双提升”行动计划，严格组织开展春、秋季学期8个班次集中教学和现场教学，完成2个班65人招生任务，实现2018级高起点大专班顺利毕业，组织完成2019级本科班论文答辩，“双提升”教学管理工作荣获全省117个教学点第一名，再次被评为全省“优秀教学点”，教学管理经验在全省工作部署会上进行交流发言。
4、广泛深入开展好基层理论宣讲。完成县委宣传部安排的四次专题宣讲任务，党校宣讲员共深入基层宣讲授课212场次，受众17541人次，较好地传播了党的声音。
5、强化教学科研，提升教学科研质量。把课程培育作为推进党史学习教育的总抓手，开发推出牟定解放斗争史、牟定地方史、楚雄地方史、弘扬长征精神等系列党史党性教育课程，讲好红色故事。深挖牟定红色历史，开发地方党史课程，讲好牟定红色故事；打造“红军长征过牟定”精品路线，优化现场教学方案，列入“红军长征过云南”现场教学线路；依托党史展厅，承接党史学习教育现场教学18场489人次。积极组织教职工开展专题调研。围绕牟定县委员会常务委员会、县人民政府中心工作，组织开展乡村振兴、文化名县建设等课题调研，全年刊发《调研与思考》12期，教职工在州级以上刊物发表文章16篇，其中省级7篇。
6.党员教育培训主阵地投入使用，实施后续项目，补齐办学短板。圆满完成州级对县级党校办学质量评估工作，获“良好”等次；积极争取到省级安排的县级党校办学能力提升专项资金500万元，组织完成资金使用支付，两次迎接了省级实地查验；组织实施了综合楼学员标间电视网络建设；启用了食堂餐厅和住宿房间，年内承接了5期培训班学员就餐和“中青班”学员40人29天住宿；办理完成新增用地的勘测定界、土地划拨决定书等相关手续，协调开展了停车场建设项目规划，启动实施了土方开挖外运。
7.不折不扣完成县级中心工作。克服人少事多的困难，认真组织落实党建、党风廉政、意识形态、创民、市域社会治理等各项责任制工作；接受了十四届县委第四轮巡察，反馈问题全部整改完成；进一步抓实巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴、疫情防控、创文创卫等挂包帮扶工作；积极组织党员参与“双报到”活动，认真完成志愿服务值班执勤等相关工作。认真抓实单位党建、党风廉政、宣传思想和意识形态各项责任制落实。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、教研室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中共牟定县委党校。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共牟定县委党校2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分2022年度部门决算表
（详见附件）
中共牟定县委党校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无政府性基金预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共牟定县委党校2022年度收入合计7054918.50元。其中：财政拨款收入7054918.50元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加4,891,044.42元，增长226.03%。其中：财政拨款收入增加4,891,044.42元，增长226.03%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少300,000元，下降100%。主要原因是新增办学能力提升专项经费收入，减少党史展厅建设资金其他收入。
二、支出决算情况说明
中共牟定县委党校2022年度支出合计7100658.50元。其中：基本支出2054918.50元，占总支出的28.94％；项目支出5045740.00元，占总支出的71.06％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4,982,524.42元，增长235.23%。其中：基本支出增加256,004.42元，增长14.23%；项目支出增加4,726,520元，增长1480.65%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是新增办学能力提升专项经费支出，减少党史展厅建设资金支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出2054918.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1964796.64元，占基本支出的95.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90121.86元，占基本支出的4.39％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5045740.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况党校（行政学校）办学能力提升专项经费5000000.00元，党校党史展厅建设经费45740.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共牟定县委党校2022年度一般公共预算财政拨款支出7054918.50元,占本年支出合计的99.36%。与上年相比增加5,191,044.42元，增长278.51%,主要原因是新增办学能力提升专项经费支出，减少党史展厅建设资金支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出6,412,309.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.89%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出371,252.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出147,980.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于行政和事业人员医疗保险、公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出123,375元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于缴费职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为875.00元，完成年初预算的21.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算875.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算875.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共牟定县委党校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为875.00元，完成年初预算的21.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为875.00元，完成年初预算的21.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》要求，厉行节约，控制“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少925元，下降51.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少925元，下降51.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年严控“三公”经费支出，公务接待费用减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州到单位检查工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中共牟定县委党校2022年机关运行经费支出90121.86元，与上年相比，增加50121.86元，增长125.30%,主要原因分析搬迁到新党校以后，水电费等运行经费增加，另外聘请门卫及临时用工工资增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出44601.00元，水费3000.00元，电费1665.05元，公务接待费875.00元，工会经费9333.24元，其他交通费用11250.00元，其他商品及服务支出19397.57元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中共牟定县委党校资产总额125915.19元，其中，流动资产101506.33元，固定资产24408.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少86036.27元，其中固定资产减少22217.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12－14）。
五、其他重要事项情况说明
中共牟定县委党校无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
中国共产党牟定县委员会党校
2023年9月15日
监督索引号53232300171801111
