监督索引号53232300171901000
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第一部分 牟定县人民政府信访局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县人民政府信访局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。
2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。
3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，贯彻落实信访工作的法律法规和政府规章制度，推动党中央、国务院和省、州、县党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。
4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到州、到省、进京访的处置工作。
5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。
7.负责信访工作宣传和信息发布、干部教育培训工作
8.接受县委信访工作联席会议的直接领导，履行统筹协调、沟通联络、指导督促等职责。承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项，组织开展全县信访工作。负责牟定县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
创新“用心用情、依法依规、有谋有略、维权维稳、创新创优”信访工作五法，坚持减存量、控增量、提质量、防变量的信访工作目标，抓牢政治建设，抓好《条例》宣传，抓住源头治理，抓实积案办理，忠诚履行为民解难、为党分忧的政治责任，全县信访形势更加好转，社会更加和谐稳定，信访保障能力全面得到增强。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县信访局共设置4个内设机构，包括：办公室、接访办信股、督查督办股、群众来访接待中心。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县人民政府信访局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是牟定县人民政府信访局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县人民政府信访局2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无政府性基金预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县人民政府信访局部门2022年度收入合计3,518,623.35元。其中：财政拨款收入3,518,623.35元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年3,000,311.87元相比，收入合计增加518,311.48元，增长17.28%。其中：财政拨款收入增加518,311.48元，增长17.28%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增加的主要原因是调标增资和调整增加人员2人，上级特殊疑难信访问题专项资金补助较上年增加。
二、支出决算情况说明
牟定县人民政府信访局部门2022年度支出合计3,518,623.35元。其中：基本支出2,441,823.35元，占总支出的69.4%；项目支出1,076,800元，占总支出的30.6%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年3,061,711.87元相比，支出合计增加456,911.48元，增长14.92%。其中：基本支出增加11,281.65元，增长0.46%；项目支出增加445,629.83元，增长70.6%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加的主要原因是调标增资和调整增加人员2人，上级特殊疑难信访问题专项资金补助较上年增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县人民政府信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,441,823.35元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,267,987.74元，占基本支出的92.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173,835.61元，占基本支出的7.12％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县人民政府信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,076,800元，与上年631,170.17元相比，增长445,629.83元，增长70.60%；其中：基本建设类项目支出0元。具体支出是解决特殊疑难信访问题、补助“两案”人员临时生活救助金，视频接访系统终端服务费、信访突出问题维稳工作等信访事务费用支出670,000元，一般行政管理事务支出406,800元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县人民政府信访局2022年度一般公共预算财政拨款支出3,518,623.35元，占本年支出合计的100%。与上年3,041,711.87元相比，增加476,911.48元，增长15.68%，增加的主要原因是调标增资和调整增加人员2人，上级特殊疑难信访问题专项资金补助较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,987,664.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.91%。主要用于发放工资、办公费、工会经费、差旅费等支出；
2.社会保障和就业（类）支出235,125.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于支付社会保险费和退休人员统筹外生活补助支出；
3.卫生健康（类）支出151,214.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于行政单位医疗保险费和公务员医疗补助；
4.住房保障（类）支出144,618元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于职工住房公积金支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,200元，支出决算为38,189.13元，完成年初预算的140.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算27,729.13元，占总支出决算的72.61%；公务接待费支出决算10,460元，占总支出决算的27.39%，具体是国内接待费支出决算10,460元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县人民政府信访局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,200元，支出决算为38,189.13元，完成年初预算的140.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为27,729.13元，完成年初预算的138.65%；公务接待费支出决算为10,460元，完成年初预算的145.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,989.13元，增长22.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置费支出决算0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加7,729.13元，增长38.65%；公务接待费支出决算减少740元，下降6.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加原因是：根据工作实际需要，车辆使用次数及路程增加。其中，公务接待费支出决算减少的原因是公务接待次数和人次减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到省、州汇报对接工作及开展信访工作劝返、到乡镇督查指导调研信访工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到省、州劝返上访人员及处理突发信访问题工作餐，调研、检查信访工作、交流学习等接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县人民政府信访局部门2022年机关运行经费支出173,835.61元，与上年188,699.16对比，减少14,863.55元，下降7.88%,减少的主要原因是日常办公经费减少。部门机关运行经费主要用于开展信访工作的办公费、水电费、邮电费、报刊费、工会经费、残疾人保障金、公务用车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县人民政府信访局部门资产总额575022.56元，其中，流动资产25997.56元，固定资产549025.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4234.64元，其中固定资产增加9850.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额9850.00元，其中：政府采购货物支出9850.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
牟定县信访局2022年度部门决算公开情况无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53232300171901111
