监督索引号53232300733300201000
第一部分 牟定县城园林绿化管理所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县城园林绿化管理所概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县城园林绿化管理所成立于2017年9月，是隶属牟定县住房和城乡建设局，为城市园林绿化提供管理、服务保障的事业单位，主要职能是：
（1）宣传、贯彻执行有关市容、环卫、绿化等城市管理方面的法律法规和政策。
（2）依照国家赋予的法律、法规、规定对违反绿化管理的行为进行监察、管理。
（3）负责县城公共绿化的规划编制和组织实施。
（4）负责广场、游路、水体、绿化等相关配套设施的日常维护。
（5）负责绿化苗木的日常浇水、整形、施肥、除杂草、松根、病虫害防治和垃圾清除工作。
（6）负责公园除障、排险、垃圾打捞、杂草清除等日常管护和定期换水工作。
（7）负责公园、广场、游路、花池空地的日常清扫工作。
（8）负责落实各项安全管护措施，做好夜间巡检工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、园林县城巩固工作有序推进。通过抓城市园林绿化管护，可以构建“城在林中、林在景中、山水相依、绿色生态”的城市绿色生态系统，增强城市的环境竞争力、凝聚力和吸引力；聚集人气，聚集人才，聚集资金，聚集技术，聚集一切有利于发展的要素，提升城市综合竞争力，极大地推动经济社会全面可持续发展。为巩固省级园林县城创建成果，助推国家级园林县城、卫生县城，省级美丽县城、森林县城、文明县城等创建。截止于2022年09月30日，共计管护混合型绿化332889.47㎡，人行道乔木14430棵（其中：行道树13400棵，计入混合型绿化1030棵），水体73933.35 ㎡，水冲式公厕4座，游路、广场、台阶等清扫保洁面积25040.69 ㎡，游路灯420盏，洗手台31座。
2、绿化日常监管、作业成效显著。根据十八届县人民政府第5次常务会议决定，自2022年6月1日起，县城绿化委托县国有资本投资运营集团下属牟定县牟鼎物业管理服务有限公司运营管护，按照中国共产党牟定县委员会常务委员会、县人民政府领导的要求，县城绿化管护标准只升不降、管护内容与原承包事项完全一致。随着美丽县城的建设和人民群众对人居绿美环境期盼值的攀升，近年来我县依托国储林项目大搞绿美县城建设、依托河道治理提升滨河绿化美化环境、依托绿美城乡建设提升城市品质、依托棚户区改造退宅还绿，随着项目的建设推进，县城区绿地率达39.02%，绿化覆盖率已达42.53%，人均公园绿地面积达12.34平方米，已建成口袋公园10个，国储林已投入县城绿化资金约8700万元。诸如此类的所有绿化项目即将全部移交县城园林绿化管理所管养。同时，随着绿美县城的建设、新“七个专项行动”（绿城市）和金马山、孔撬山、观城公园、元双路东侧堤岸公园等项目的实施，将双倍增长县城绿化面积，从而扩大了管护的范围和内容。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县城园林绿化管理所共设置1个内设机构，包括：办公室，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县城园林绿化管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县城园林绿化管理所.
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县城园林绿化管理所2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，«国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表»为空表。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，«政府性基金预算财政拨款收入支出决算表»为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县城园林绿化管理所2022年度收入合计4,108,791.21元。其中：财政拨款收入4,108,791.21元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加40,723.23元，增长1%。其中：财政拨款收入增加40,723.23元，增长1%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增加的主要原因是2022年7月份调入人员1人，退休1人，工资及各类保险变动。
二、支出决算情况说明
牟定县城园林绿化管理所2022年度支出合计4,108,791.21元。其中：基本支出1,638,791.21元，占总支出的39.88％；项目支出2,470,000.00元，占总支出的60.12％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加40,723.23元，增长1%。其中：基本支出减少15,376.77元，下降0.93%；项目支出增加56,100.00元，增长2.32%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出减少15,376.77元、项目支出增加56,100.00元的主要原因是2021年政府购买临聘人员经费支出为基本支出，而2022年临聘人员经费支出为项目支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县城园林绿化管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,638,791.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,586,186.73元，占基本支出的96.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52,604.48元，占基本支出的3.21％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县城园林绿化管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,470,000.00元，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况是用于公园、街道等绿化苗木日常维护2,470,00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县城园林绿化管理所2022年度一般公共预算财政拨款支出4108791.21元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加40,723.23元，增长1%,增加的主要原因是2022年7月份调入人员1人，工资及各类保险增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.社会保障和就业类支出276,874.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%，主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险、病故人员家属的丧葬补助等。
6.卫生健康（类）支出117,435.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%，主要用于医疗保险、生育保险、工伤保险等社会保险缴费支出。
7.城乡社区（类）支出3,616,075.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.00%，主要用于县城街道清扫保洁，生活垃圾收、转运、街灯管护，公厕卫生监管，餐厨垃圾收、转运、处置，生活垃圾处理厂垃圾处置，生活垃圾渗滤液处理站渗滤液处理等相关费用。
8.住房保障（类）支出98,406.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%，主要用机关事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县城园林绿化管理所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步深化贯彻落实中央八项规定精神，严控公务接待标准。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%，与上年支出持平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县城园林绿化管理所2022年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元，增长0%，主要原因是单位属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县城园林绿化管理所资产总额138487.54元，其中，流动资产109,185.11元，固定资产29,302.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少125,021.55元，其中固定资产减少0元，减少的主要原因是流动资产中的货币资金减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县城园林绿化管理所无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用。
3.项目支出：指在基本之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的。
4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。
监督索引号53232300733300201111
