监督索引号53232300432601000
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第一部分 牟定县农业农村局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县农业农村局概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行国家和省、州农村经济、种植业、养殖业、农业机械化和生态农业的法律法规，以及党中央、国务院和省、州、县党委、政府有关农业和农村经济的战略方针，结合我县实际，拟订实施办法并组织实施。
（2）拟定全县有关种植业、养殖业、渔业、农业机械化、生态农业和农村经济发展中长期规划、区域开发计划和年度计划并组织实施；负责全县种植业、养殖业、农业机械化和生态农业的结构布局调整、资源配置以及产业间和全县农业基础设施建设的综合协调；调控和管理全县各项农业发展资金。
（3）负责畜牧业信息、生产动态及统计工作。会同有关部门管理畜牧业方面的各类资金和重点建设项目，并进行审计、监督、检查、评估、验收；负责全县畜牧生产、动物疫病防控、畜禽生产基地建设和畜牧科技推广工作。
（4）负责草地资源保护、草原环境监测与治理规划，草地建设及开发利用工作。负责规划和监督管理畜禽良种和牧草种子引进、调出、培育和推广工作；指导草籽及饲料生产和质量监测工作；负责兽医医政与兽药药检工作，制定兽医、兽药、饮料标准并监督实施，负责实施对动物的疫病防治、检疫和动物疫情的扑灭工作；负责全县畜牧业行政执法工作。
（5）承担完善农村经营管理体制的职责。提出深化农村经济体制改革和稳定、完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
（6）指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设；制定农业产业化经营规划和政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展；制定农产品加工业发展规划和政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。
（7）制定全县农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施。实施科教兴农战略，组织开展农业技术培训和农业新技术、新成果的引进、试验、示范推广；组织农业科技项目攻关和科技成果鉴定；指导和协调农业社会化服务体系建设；参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力转移就业培训工作；承担农产品质量安全的监督管理工作。
（8）负责全县农业行政执法工作。负责全县农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业持续发展工作；负责农业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地的保护与管理；指导高产稳产农田基本建设。
（9）会同有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；指导绿色食品的开发和管理工作；组织协调农产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作；负责农产品和农作物新品种、化肥、农药等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作；负责全县农机安全监理工作。
（10）承办牟定县人民政府交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度重点工作任务介绍。
1.建设标准化生产基地。生产无公害农业产品，树立品牌农业，培育新的农业经济增长点，实现农业产业规模化、农业生产标准化、农业耕作机械化、农业产品品牌化、农业经营集约化，推进现代农业。
2.突出“两大重点”。把围绕农民增收、调整优化种养结构，确保当年群众受益作为工作重点；把培植新的稳定的经济增长点作为工作重点，促进农业和农村经济可持续发展。重点抓好以下几项工作：保障重要农产品稳产保供。粮食种植面积稳定在36万亩以上，产量稳定在11万吨以上，产值达4.3亿元以上，力争稻谷自给率保持在100%以上，确保粮食稳产增产。扩大蔬菜复种指数，复种面积15万亩以上。确保“双低”优质油菜种植面积稳定在8万亩以上。确保猪肉自给率保持在100%以上，肉类总产量2.6万吨以上，外销在60%以上，年底能繁母猪存栏量达3万头，生猪存栏达39万头，出栏生猪55万头。肉牛存栏4.5万头，出栏1.6万头。肉养存栏9万只，出栏8万只。高质量发展八大产业。建设我县现代农业示范区，着力发展“2+8”现代农业产业体系，即：“2”巩固提升现代烟草产和粮油二大基础产业；“8”八大产业：打造腐乳、生猪、肉牛、蔬菜、水果、花卉、中药材、食用菌八大现代农业产业，因地制宜加快发展，千方百计增加农民收入。推进美丽乡村建设。创建美丽乡村示范村7个。深入推进农村改革，加快推进农业现代化，加快科技成果转化推广，加快“数字农业”建设，加快培育乡村人才，巩固脱贫攻坚推进乡村振兴，发展牟定黑猪全产业链，推进全国生猪调出大县创建。
3.主攻三大产业。打造“一县一业”牟定腐乳示范县，有效促进一二三产业融合发展；高质量发展肉牛产业，尽快成为群众增收新的增长点。加快推进万头肉牛无疫养殖园区建设，整合农业生产发展资金462万元打造肉牛专业村15个。发展优质水稻，提升农产品附加值。突出品牌建设，大力发展优质水稻，用3-5年的时间将牟定水稻培育成为具有牟定特色的地标产品。
4.强化四项措施。强化农业项目建设。全面推进高标准农田建设，启动高标准农田建设项目并尽快完成建设任务。尽快启动大型公路冷链物流园区建设项目，牟定黑猪养殖全产业链项目，万头肉牛无疫养殖园区建设项目、农业园区建设项目等重点项目。强化惠农政策落实，强化执法监管服务，强化要素保障。
5.实现五个提升。提升科技兴农效果，提升农民组织化程度，提升农（畜）产品质量，提升服务效能，提升农业效益，促进农村发展、农业增效、农民增收。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县农业农村局共设置12个内设机构，包括：办公室、人事股（党委办）、计划财务股、种植业与农药管理股、政策法规与改革股、农办秘书股、市场信息股、畜牧兽医股、农产品质量安全监管股、乡村产业发展股、农机渔政管理股、农业基础设施建设管理股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
牟定县农业农村局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单0个。分别是：牟定县农业农村局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县农业农村局2022年末实有人员编制105人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制83人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员89人（含参公管理事业人员7人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员93人（离休0人，退休93人）。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县农业农村局2022年度收入合计260,636,688.44元。其中：财政拨款收入258,103,888.35元，占总收入的99.03%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,532,800.09元，占总收入的0.97%。与上年相比，收入合计增加174,781,708.16元，增长203.58%。其中：财政拨款收入增加172,378,120.07元，增长201.08%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加2,403,588.09元，增长1,860.19%。主要原因是大型公路冷链物流项目与高标准农田建设项目增加，财政拨款收入增长。
二、支出决算情况说明
牟定县农业农村局2022年度支出合计187,309,635.79元。其中：基本支出23,288,233.83元，占总支出的12.43%；项目支出164,021,401.96元，占总支出的87.57%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加127,724,704.66元，增长214.36%。其中：基本支出增加1,065,258.29元，增长4.79%；项目支出增加126,659,446.37元，增长339.01%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是大型公路冷链物流项目与高标准农田建设项目增加，项目支出增长。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,288,233.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,445,739.87元，占基本支出的96.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费842,493.96元，占基本支出的3.62％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出164,021,401.96元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.一般公共服务支出20,350.50元。主要用于外出招商引资工作相关支出等费用。
2.城乡社区支出116,856.73元，主要用于土地确权、农转城工作相关经费。
3.农林水支出108,517,286.57元，主要用于科技推广、动物疫病防控、农产品质量安全、土地休耕轮作、高标准农田建设项目等相关支出。
4.其他支出55,366,908.16元，主要用于大县公路冷链物流建设项目相关支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出129,181,487.84元，占本年支出合计的68.97%。与上年相比增加69,905,928.59元，增长117.93%，主要原因是增加大型公路冷链物流专债项目与农村人居环境整治污水管网改造项目、涉农惠民补贴改革由县级发放，致使项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出20,350.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于招商引资工作支出。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出4,685,379.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于在职人员养老保险缴费、职业年金计实、退休人员公务费、退休人员统筹外工资支出；
9.卫生健康（类）支出1,574,426.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助缴费
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出63,971元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于农转城工作经费支出；
12.农林水（类）支出121,577,727.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.11%。主要用于：行政运行支出15,762,502.11元、一般行政事务事务管理394,655.04元、科技转化与推广服务4,169,754.07元、病虫害控制2,541,180.16元、农产品质量安全206,185.00元、防灾救灾32,000.00元、农业生产发展3,030,730.00元、农村经济合作组织122,000.00元、农产品加工与促销100,000.00元、农业资源保护修复与利用17,988,528.03元、渔业发展565,800.00元、农田建设47,112,537.68元、其他农业支出97,187.00元、扶贫（农村基础设施建设）23,098,184.14元、农业保险补贴支出6,356,484.39元。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出1,259,632元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于职工住房公积金缴费支出：
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为230,000.00元，支出决算为312,721.40元，完成年初预算的135.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算支出232,003.64元，占总支出决算的74.19%；公务接待费支出决算80,717.76元，占总支出决算的25.81%，具体是国内接待费支出决算80,717.76元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为230,000.00元，支出决算为312,721.40元，完成年初预算的135.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为232,003.64元，完成年初预算的154.67%；公务接待费支出决算为80,717.76元，完成年初预算的100.90%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是省内州外市、县来我县参观学习与交流农村人居环境整治工作提升增加，公务接待费支出增加，农村人居环境整治整治提升、高标农田建设项目工作增加，导致公务用车运行维护费增加。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加157,133.27元，增长100.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加139,075.51元，增长149.66%；公务接待费支出决算增加18,057.76元，增长28.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：省内州外市、县来我县参观学习与交流农村人居环境整治工作提升工作，导致公务接待费支出增加，高标农田建设项目增加，导致公务用车运行维护费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展农业农村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待186批次（其中：外事接待0批次），接待人次1692人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州、县、乡交流学习农村人居环境整治提升工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县农业农村局2022年机关运行经费支出836,200.96元，与上年相比，减少50,978.18元，下降5.75%,主要原因是单位在职人员退休、机构改革人员调出机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费136,850.95元，水费11,224.60元，电费41,227.22元，差旅费41,386.50元，会议费2,160.00元，公务接待费2,739.00元，专用材料费790.00元，劳务费76,844.18元，委托业务费17,530.00元，工会费204,420.72元，公务用车运行维护费18,162.79元，其他交通费281,250.00元，其他商品服务支出2,405.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县农业农村局资产总额209,848,289.01元，其中，流动资产124,863,056.85元，固定资产15,492,265.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程69,492,967.10元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加102,408,576.33元，其中固定资产增加751，944.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋448平方米，账面原值37,100.00元，实现资产使用收入165,000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额20,792,500.00元，其中：政府采购货物支出7,196,000.00元；政府采购工程支出13,596,500.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县农业农村局无其他重要事项需要说明的情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53232300432601000
