监督索引号53232300733300101000
第一部分 牟定县环境卫生管理站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县环境卫生管理站概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县环境卫生管理站属住建局下设的一个股所级全额拨款事业单位，直接担负着建城区环卫清扫保洁、垃圾收（转）运、处置、公厕管护、亮化管护、生活垃圾处理场运行、生活垃圾渗滤液处理站运行、渗滤液在线监测运行、垃圾填埋场地下水监测井管理、城餐厨垃圾收集、转运、处置，垃圾处置费征收等工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.抓实清扫保洁垃圾清运。目前全县保洁范围涉及39条主次干道94.52万平方米，配备环卫作业人员193名，投入作业车辆35辆、手推扫地车80台，机械化清扫保洁率达81%。建成区收转运生活垃圾12498.78吨，收转运餐厨垃圾324吨、生活污水收转运64.45吨、无害化处置垃圾21838.6万吨、规范处置生活垃圾渗滤液处理10950立方。
2.管辖的21座城市公厕均实现“专人专厕”，实现精细化、制度化、常态化、智慧化、人性化，使工作质量和服务水平不断提高。
3.有序推进县城生活垃圾处理费征收。对县城建成区生活垃圾处理费征收进行了征缴，发出收费通知12000余份，责令整改通知4000余份，目前已收取生活垃圾处理费102.32万元，预计到2022年12月31日收取生活垃圾处理费150万元。
4.着力推进城乡环卫一体化试点工作。以打造“全省最干净乡村”为目标，目前在全县7乡镇选取23个村组扎实开展农村生活垃圾治理试点工作，投放7立方智能感应式垃圾箱225个，开工建设生活垃圾中转站3个，配备7立方中型勾臂车8辆，设置废品回收站30个，目前城乡环卫一体化工作正加紧推进当中。
5.县城区路灯管护工作有序开展。目前县城共有路灯1837杆11151盏。常态化加强路灯日常巡查巡检工作，确保运行安全，安排专人负责。今年以来，共修理路灯68次713盏，检修处理故障172处，调整亮熄灯时间48次，做到及损及修，确保亮灯率达99%。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县环境卫生管理站共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县环境卫生管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县环境卫生管理站。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县环境卫生管理站2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，«国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表»为空表。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，«政府性基金预算财政拨款收入支出决算表»为空表。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县环境卫生管理站2022年度收入合计9,411,254.90元。其中：财政拨款收入9,411,254.90元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加44,389.41元，增长0.47%。其中：财政拨款收入增加44,389.41元，增长0.47%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增加的主要原因是2022年7月份调入人员1人，工资及各类保险增加。
二、支出决算情况说明
牟定县环境卫生管理站2022年度支出合计9,411,254.90元。其中：基本支出2,511,254.90元，占总支出的26.68％；项目支出6,900,000.00元，占总支出的73.32％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少5,610.59元，下降0.06%。其中：基本支出减少357,010.59元，下降12.45%；项目支出增加351,400.00元，增长5.37%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出减少357010.59元、项目支出增加351,400.00元的主要原因是2021年政府购买临聘人员经费支出为基本支出，而2022年临聘人员经费支出为项目支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县环境卫生管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,511,254.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,451,846.30元，占基本支出的97.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59,408.60元，占基本支出的2.37％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县环境卫生管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,900,000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况是：城市维护费支出6,480,000.00元，主要用于建城区环卫清扫保洁、垃圾收（转）运、处置、公厕管护、亮化管护、生活垃圾处理场运行、生活垃圾渗滤液处理站运行、渗滤液在线监测运行、垃圾填埋场地下水监测井管理、城餐厨垃圾收集、转运、处置等支出；临聘人员支出420,000.00元，主要用于政府购买临聘人员工资。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县环境卫生管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出9,411,254.90元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加44,389.41元，增长0.47%，增加的主要原因是2022年7月份调入人员1人，工资及各类保险增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.社会保障和就业类支出789,253.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%，主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险、病故人员家属的丧葬补助等。
6.卫生健康（类）支出203,417.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%，主要用于医疗保险、生育保险、工伤保险等社会保险缴费支出。
7.城乡社区（类）支出8,298,027.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.17%，主要用于县城街道清扫保洁，生活垃圾收、转运、街灯管护，公厕卫生监管，餐厨垃圾收、转运、处置，生活垃圾处理厂垃圾处置，生活垃圾渗滤液处理站渗滤液处理等相关费用。
8.住房保障（类）支出120,556.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%，主要用机关事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
牟定县环境卫生管理站2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县环境卫生管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步深化贯彻落实中央八项规定精神，严控公务接待标准。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%，与上年支出持平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县环境卫生管理站2022年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元，增长0%，主要原因是单位属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县环境卫生管理站资产总额509,509.86元，其中，流动资产250,785.30元，固定资产258,724.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总减少643,012.05元，其中固定资产减少0元，减少的主要原因是流动资产中的货币资金减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县环境卫生管理站无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用。
3.项目支出：指在基本之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的。
4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。
监督索引号53232300733300101111
